2023年生活垃圾焚烧处理服务费项目绩效自评报告-比地招标网

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公告内容：

****年生活垃圾焚烧处理服务费项目绩效自评报告

内容详见附件

****年生活垃圾焚烧处理服务费项目绩效自评报告.***

****年生活垃圾楚烧处理服务费项目

绩效自评报告

完成结果评价

评价类型：口实施过程评价

项目名称：生活垃圾楚烧处理服务费

项目单位：****自治县住房和城乡建设局

主管部门：

评价时间：****年*月*日至****年*月**日

*项目单位

口主管部门

组织方式：口财政部门

口专家组项目单位评价组

评价机构：口中介机构

评价单位（盖章）：****自治县住房和城乡建设局

上报时间：****年*月

项目基本信息

*、项目基本情况

项目实施单位

****自治县住房和城乡建设局

主管部门

****自治县住房和城乡建设局

项目负责人

****

联系电话

****-********

地址

****自治县

邮编

******

项目类型

经常性项目（）

*次性项目（）

年初预算（*元）

***.**

实际到位（*元）

***.**

实际使用（*元）

***.**

其中：中央资金

省级资金

***.**

省级资金

***.**

省级资金

***.**

县级资金

***.**

县级资金

***.**

*、绩效评价指标评分

*级指标

分值

*级指标

分值

*级指标

分值

得分

项目决策

项目目标

目标内容

项目决策

决策过程

决策依据

项目决策

决策过程

决策程序

项目决策

资金分配

分配办法

项目决策

资金分配

分配结果

项目管理

资金到位

到位率

项目管理

资金到位

到位时效

项目管理

资金管理

资金使用

项目管理

资金管理

财务管理

项目管理

组织实施

组织机构

项目管理

组织实施

管理制度

项目绩效

项目产出

产出数量

项目绩效

项目产出

产出质量

项目绩效

项目产出

产出时效

项目绩效

项目产出

产出成本

项目绩效

项目效益

经济效益

项目绩效

项目效益

社会效益

项目绩效

项目效益

环境效益

项目绩效

项目效益

可持续影响

项目绩效

项目效益

服务对象满意度

总分

***

评价等次

优秀

*、评价人员	*、评价人员	*、评价人员
姓名	职务/职称	单位
钟兴研	环卫岗负责人	****自治县住房和城乡建设局
王杨冰	报账员	****自治县住房和城乡建设局
邵韵霜	主任会计师	****智融会计师事务所（普通合伙）
邢彩如	中级会计师	****智融会计师事务所（普通合伙）
李筝	助理	****智融会计师事务所（普通合伙）
评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：〇年月	评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：〇年月	评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：〇年月

*、基本情况.*

（*）项目概况.*

（*）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：*

*、项目组织实施情况*

（*）项目组织情况.

（*）项目管理情况：*

*、项目决策及资金使用管理情况*

（*）项目决策情况

（*）项目资金安排情况*

（*）项目资金使用情况*

（*）项目资金管理情况：

*、项目绩效情况.*

（*）项目绩效目标完成情况

（*）项目绩效目标未完成情况及原因分析

*、综合评价结论....*

*、****需要说明的问题…..*

（*）后续工作计划...*

（*）主要经验及做法、存在问题和改进措施…..*

附件：绩效评价指标体系表.......*

****年度生活垃圾梵烧处理服务费

项目绩效自评报告

根据****自治县财政局《关于开展****年度项目支出绩

效自评工作的通知》（白财（****）**号）要求，为推进预算绩

效管理工作，提高财政资金使用效益，对本单位****年度“生活

垃圾焚烧处理服务费”项目开展绩效自评工作。现就评价情况报

告如下：

*、基本情况

（*）项目概况

*.项目实施背景

****年**月**日，《关于进*步做好生活垃圾焚烧发电厂

规划选址工作的通知》（发改环资规（****）****号）明确指：

按照“***”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划、城

市市政基础设施建设规划、可再生能源发展规划等要求，结合本

地区经济社会发展规划、城市总体规划等，各省（区、市）发展

改革委（能源局）会同相关部门应于****年底前编制完成本地区

省级生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（以下简称专项规划），

明确建设目标、重点任务、保障措施，统筹推进项目建设。

****年*月*日，《****省生活垃圾焚烧发电中长期专项规

划（****-****年）》正式发布，规划覆盖全省**个市县和洋浦

经济开发区，规划总体目标包括按照全省统筹、区域共享的原则，

合理布局生活垃圾焚烧处理设施，完善生活垃圾焚烧厂配套设施

建设；优化生活垃圾处理结构，处理方式逐步由“焚烧与卫生填

埋相结合”过渡到“焚烧为主，填埋为辅”，完善生活垃圾应急

处理配套，规范炉渣、飞灰、渗滤液等处理设施；提高全省生活

垃圾焚烧处理占比，近期焚烧处理占比达到**%，远期达到***%。

*.项目概况

根据《****省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（****-****

年）》，规划在全省扩建、新建*个跨区域服务的大中型垃圾焚

烧处理基地，其中规划新建詹州市生活垃圾焚烧发电厂，设计规

模为*,***吨/天，其服务范围包括白沙县。

根据《****省住房和城乡建设厅关于做好全省生活垃圾填埋

场停止使用工作的函》，白沙县原生活垃圾填埋场停止使用，自

****年**月**日起，将本县生活垃圾运往詹州市生活垃圾焚烧

发电厂处理。

（*）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

*.原绩效目标和绩效指标设定为：

项目年度目标：为全面推进农村生活垃圾减量化、资源化、

无害化处理，建立改善农村人居环境畅销机制，推进我县农村生

活垃圾分类和资源化利用工作。

质量指标：提高生活垃圾就地处理率***%

生态效益指标：减轻生态压力、有毒物质等环境影响率***%

服务对象满意度：群众满意度≥**%

经济成本指标：预算≤***,***.**元

*.修改后设定为：

项目年度目标：完成生活垃圾每日清运工作，全面推进农村

生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，建立改善农村人居环境

长效机制，推进我县农村生活垃圾分类和资源化利用。

数量指标：垃圾处理率***%

质量指标：生活垃圾过磅计量准确

时效指标：生活垃圾每日清运

成本指标：单价按合同约定执行

经济效益指标：带动周边经济可持续发展

社会效益指标：美化环境、提高公众环保意识、节约土地资

源

环境效益指标：减轻生态压力、有毒物质等环境影响率***%

可持续影响指标：实现双重碳减排，提高资源利用率

服务对象满意度：群众满意度≥**%

*、项目组织实施情况

（*）项目组织情况

****年**月**日起，本单位与詹州市环境卫生管理局、光

大环保能源（詹州）有限公司签订*方协议，每天由本单位委托

的白沙玉禾田环境工程有限公司将符合条件的生活垃圾运送至偿

州生活垃圾焚烧发电厂

****年共运送至生活垃圾焚烧发电厂处理的垃圾量为

**,***.**吨，平均每月处理*,***.**吨，每天处理***.**吨。

（*）项目管理情况

本项目依据行政事业单位项目管理制度执行；按照《****省

生活垃圾楚烧发电中长期专项规划（****-****年）》等实施项目

管理。

*、项目决策及资金使用管理情况

（*）项目决策情况

项目符合预算项目申报条件，立项符合白沙县项目申报、批

复程序管理办法，项目未发生调整；项目符合《****省生活垃圾

焚烧发电中长期专项规划（****-****年）》、本单位****年度

工作计划和职能职责。

（*）项目资金安排情况

本项目年初预算***.***元，资金来源为省级财政资金。

（*）项目资金使用情况

本项目按垃圾计量全年应付***.***元，实际支出***.**

*元（**月按合同计划于****年*月支付），其中***.***元

为项目年初预算资金，***.***元为县级预拨资金。各月按生活

垃圾处理量支付情况如下：

生活垃圾月处理量及服务费统计表

月份	垃圾处理量/吨	单价/元	总价/元	实际支付／元
*	,.	**	*,.*	*,.*
*	,.	**	*,.*	*,.*
*	,.	**	*,.*	*,.*
*	,.	**	*,,*	*,,*
*	,.	**	*,.*	*,.*
*	,.	**	*,.*	*,.*
*	,.	**	*,.*	*,.*
*	,.	**	*,.*	*,.*
*	,.	**	*,.*	*,.*
**	,,	**	*,.*	*,.*
**	,.	**	*,.*	*,.*
**	,.	**	*,.*	*
合计	,.*		,,.*	,,,*

（*）项目资金管理情况

本项目资金支出严格按照合同约定，每月申报支付，报账符

合《****自治县财政专项资金报账制管理办法》要求，不存

在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、

挪用项目资金、超标准开支的情况，会计核算规范。

*、项目绩效情况

（*）项目绩效目标完成情况

*.项目的经济性分析

本项目签订合同生活垃圾处理服务费按照《詹州市生活垃圾

焚烧发电***项目特许经营协议》约定的垃圾处理服务费中标单

价**元/吨，该价格已包含本项目渗滤液、生产及生活污水处理

费用，飞灰固化、运输及处理费用和烟气处理、炉渣运输费用等

各种成本费用以及利润和税费的全成本价格；另约定陈腐垃圾处

理服务费单价标准为**元/吨。

实际全年处理生活垃圾**,***.**吨，均按单价**元/吨计

算收费，符合合同约定。

*.项目的效率性分析

白沙玉禾田环境工程有限公司在负责环境卫生的同时，负责

将生活垃圾转运至州生活垃圾燃烧发电厂，及时过磅记录并多

方监督签字，按日按月汇总，处理量记录清晰，效率高。

*.项目的有效性分析

生活垃圾每日清运有效维护生活环境，部分垃圾分类处理有

助于提高公众环保意识；生活垃圾焚烧发电与原有垃圾直接填埋

方式相比，填埋体积减少**%~**%，减少了对土地的占用，有效节

约土地资源，产生的甲烷用以发电，同时消灭垃圾中的有害病菌，

减少环境污染。

*.项目的可持续性分析

与垃圾填埋相比，生活垃圾焚烧发电能在较短时间内将垃圾

转变为*氧化碳和热能，可控性更好，既能避免填埋过程的甲烷

排放，又能通过热能回收发电而代替化石燃料，具有“控制甲烷

排放+代替发电”的双重碳减排效果。

（*）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无未完成绩效目标。

*、综合评价结论

本项目综合评分**分，绩效级别评定为“优秀”。评价得分

汇总如下：

项目绩效评价得分汇总表

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
项目决策	**	**	优秀	优秀（-）、良好（-）、般（-）、较差（*分以下）
项目管理	**	**	优秀	优秀（-）、良好（-）、般（-）、较差（*分以下）
项目绩效	**	**	优秀	优秀（-）、良好（-）、般（-）、较差（*以下）
综合绩效	***	**	优秀	优秀（-）、良好（-）般（-），较差（**以下）

*.项目决策类指标满分**分，评价得分**分。扣分原因：绩效

目标设置不够量化，扣*分；

*.项目绩效类指标满分**分，评价得分**分。扣分原因：未设

置产出质量、时效、成本指标及经济效益等指标，扣*分。

*、****需要说明的问题

（*）后续工作计划

下*步将继续协调各方做好生活垃圾焚烧发电工作，做好过磅监

督，及时支付有关服务费。

（*）主要经验及做法、存在问题和改进措施

*.主要经验及做法

白沙县体量较小，生活垃圾产生量较****市县较少，根据《****

省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（****-****）》，协调做好生活

垃圾转运处理，着力于提升民众的环卫意识，提高民众对环卫项目建

设和运行管理的参与度。

*.存在问题

（*）个别月份存在未及时支付服务费的情况，如*月服务费

于*月支付，*-*月服务费于*月支付。

（*）项目绩效目标设置不够细化、量化；绩效指标设置不全

面，不能充分反映项目实施内容。

*.改进措施

（*）将督促有关单位提交报账材料，及时按合同约定支付服

务费。

（*）完善绩效目标和绩效指标设置，明确、细化、量化绩效

目标，设置完善的产出数量、质量、时效、成本指标及经济效益、

社会效益等，便于跟踪项目完成情况及项目绩效考核。

附件：绩效评价指标体系表

生活垃圾焚烧处理服务费项目绩效评价指标体系表

单位：****自治县住房和城乡建设局绩效等级：优秀

*级指标	分值	*级指标	分值	*级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分	小计
项目决策	**	项目目标	*	目标内容	*	目标是否明确、细化、量化	目标明确（分），目标细化（分），目标量化（*分）	本项目年初设定目标为“为全面推进农村生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，建立改善农村人居环境畅销机制，推进我县农村生活垃圾分类和资源化利用工作”，目标明确、细化，但不够量化，扣分。该指标得分。	*	**
项目决策	**	决策过程	*	决策依据	*	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（分）根据需要制定中长期实施规划（分）	项目符合《**省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（-年）》、本单位*年度工作计划和职能职责。该指标得分。	*	**
项目决策	**	决策过程	*	决策程序	*	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（分）申报、批复程序符合相关管理办法（分），项目实施调整履行相应手续（*分）	项目符合预算项目申报条件，符合白沙县项目申报、批复程序管理办法，项目未调整。该指标得*分。	*	**
项目决策	**	资金分配	*	分配办法	*	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（分），因素选择全面、合理（分）	项目为按实际工作量支付服务费，服务费由方协商确定，无需再制定相关资金管理办法。该指标得分。	*	**
*级指标	分值	*级指标	分值	*级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分	小计
				分配结果	*	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（分），资金分配合理（分	本项目资金分配符合预算法、相关资金管理办法；分配结果合理，该指标得*分。	*
项目管理	**	资金到位	*	到位率	*	实际到位/计划到位×***%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（*分）	项目资金*.元全部到位。该指标得分。	*	**
项目管理	**	资金到位	*	到位时效	*	资金是否及时到位：若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（分），未及时到位但未影响项目进度（.分），未及时到位并影响项目进度（-*分）。	项目资金及时到位。该指标得*分。	*	**
项目管理	**	资金管理	**	资金使用	*	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣-分，支出依据不合规扣分，截留、挤占、挪用扣-分，超标准开支扣-*分	本项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况。该指标得*分。	*	**
项目管理	**	资金管理	**	财务管理	*	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（分），严格执行制度（分），会计核算规范（*分）。	本项目执行《***自治县财政专项资金报账制管理办法》《行政事业单位财务管理制度》等实施财务管理，会计核算规范。该指标得分。	*	**
项目管理	**	组织实施	**	组织机构	人	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（*分）	项目签订规范的服务协议，分工明确。该指标得分为*分。	*	**
项目管理	**	组织实施	**	管理制度	*	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（分）；严格执行相关项目管理制度（分）	本项目依据行政事业单位项目管理制度执行；按照《**省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（-*年）》等实施项目管理。该指标得分为分。	*	**
*级指标	分值	*级指标	分值	*级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分	小计
项目绩效	**	项目产出	**	产出数量	**	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（每个子项目分，子项目得分=各子项完成率对应分数，完成率超过*%的按%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分*分）	未设置产出数量指标，扣分；建议设置为“垃圾处理率%”。根据每月结算单，已及时完成垃圾处理。该指标得分。	**	**
项目绩效	**	项目产出	**	产出质量	*	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优分、良分、中分、差分进行评分）	设置产出质量指标“提高生活垃圾就地处理率**%”，因垃圾为转运至詹州垃圾楚烧发电厂而非就地处理，修改为“生活垃圾过磅计量准确”。根据垃圾处理入场量明细表，过磅经多人监督，计量准确，该指标得分。	*	**
项目绩效	**	项目产出	**	产出时效	*	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优分良分、中分、差分进行评分）	未设置产出时效指标，扣分，修改设置为“生活垃圾每日清运”根据垃圾处理入场量汇总和明细表，实现垃圾每日清理每日运送。该指标得分。	*	**
项目绩效	**	项目产出	**	产出成本	*	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优分良分、中分、差分进行评分）	设置经济成本指标为“预算≤*,.元”，因本项目需根据实际过磅计量计算费用，故直接设定预算金额指标不符合实际情况，修改设置为“单价按合同约定执行”，已按照合同约定价格完成全年费用结算。该指标得分。		**
*级指标	及分值	级指标	分值	*级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分	小计
		项目效果	**	经济效益	*	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（*分）	未设置经济效益指标，扣分，修改设置为“带动周边经济可持续发展”；把垃圾变废为宝，根源上做到“资源化”“减量化”、“无害化”。把垃圾发电的重心从大城市移到城乡地区，当地环境问题得以解决，也可开发相关旅游、参观项目为地区带来经济收益。发出的电并入国家电网，不仅对当地自给自足还可以输出，真正实现我国的可持续发展理念。该指标得分。	*
		项目效果	**	社会效益	*	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（*分）	未设置社会效益指标，扣分，修改设置为“美化环境、提高公众环保意识、节约土地资源”。生活垃圾每日清运有效维护生活环境，部分垃圾分类处理有助于提高公众环保意识；取消垃圾填埋方式有效节约土地资源。该指标得分。	*
		项目效果	**	环境效益	*	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（*分）	设置生态环境效益指标“减轻生态压力、有毒物质等环境影响率*%”，生活垃圾焚烧发电与原有垃圾直接填埋方式相比，填埋体积减少%*%，减少了对土地的占用，产生的甲烷用以发电，同时消灭垃圾中的有害病菌，减少环境污染。该指标得分。	*
*级指标	分值	*级指标	分值	*级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分	小计
				可持续影响	*	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（*分）	年初未设置可持续影响指标，扣分；修改设置为“实现双重碳减排，提高资源利用率”，与垃圾填埋相比，垃圾焚烧发电能在较短时间内将垃圾转变为氧化碳和热能，可控性更好，既能避免填埋过程的甲烷排放，又能通过热能回收发电而代替化石燃料，具有“控制甲烷排放+代替发电”的双重碳减排效果。该指标得*分。	*
				服务对象满意度	*	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（*分）	设置满意度指标为“群众满意度≥*%”经调研满意度较高，该指标得分。	*
总分	***		***		***				**	**

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