********-**-*****:**:*******-**-*****:**:***********************************_******-**.*.*.************************项目支出绩效自评表（****年度）项目名称指令性任务主管部门***-****文理学院附属医院预算单位******-****文理学院附属医院本级项目资金（*元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(****)执行率（*）（*）（*/*）年度资金总额*************.**%*般公共预算资金*************.**%年度总体目标预期目标实际完成情况完成*名医师支援农村卫生工程协议，推动分级诊疗机制的形成，更好的服务病人走访调研*家医联体单位，深化医联体协作，助力医院高质量发展。新增****柯北医院、****市社会福利院等*家医联体单位。每周派出医务人员到医联体成员单位开展专家门诊、查房、疑难病人会诊等医疗帮扶工作。绩效指标*级指标*级指标*级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(**.**分)数量指标(**.**分)下沉医务人员数量≥**人≥**人**.****.**实际下沉医务人员数量下乡次数≥****次≥****次**.****.**服务人数≥****人次≥****人次**.***.**服务人数预算指标设定过高质量指标(*分)*时效指标(**.**分)预算执行率≥**%≥***%**.****.**成本指标(*分)*效益指标(**.**分)经济效益(*分)*社会效益(**.**分)增加基层门诊量≥*%≥*%**.****.**提升转诊病人量≥*%≥*%**.****.**生态效益(*分)*可持续影响(*分)*满意度指标(**.**分)服务对象满意度(**.**分)服务对象满意度≥**%≥**%**.****.**总分*****.**自评结论优总分高于**分（含）的结论为“优”，**～**分（含）为“良”，**～**分（含）为“中”，低于**分为“差”。*****************:****************
********-**-*****:**:*******-**-*****:**:***********************************_******-**.*.*.************************项目支出绩效自评表（****年度）项目名称卫生健康人才培养及学科建设主管部门***-****文理学院附属医院预算单位******-****文理学院附属医院本级项目资金（*元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(****)执行率（*）（*）（*/*）年度资金总额**********.**%*般公共预算资金**********.**%年度总体目标预期目标实际完成情况提高医院整体工作水平，推动医院整体工作发展，增强社会服务功能。完成重点学科建设，推动医院整体发展绩效指标*级指标*级指标*级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(**.**分)数量指标(**.**分)获批专利≥*项≥*项**.****.**著作、论文、学术报告≥*篇≥*篇**.****.**科研项目、获奖（数量、级别）＝*项＝*项**.****.**科研立项进修、培养本科生、研究生、继续教育情况≥**人≥**人**.****.**质量指标(*分)*时效指标(**.**分)预算执行率≥**%≥***%**.****.**成本指标(*分)*效益指标(**.**分)经济效益(**.**分)医疗收入增加量≥*%≥**%**.****.**社会效益(**.**分)提高医疗水平有效提高优**.****.**生态效益(*分)*可持续影响(*分)*满意度指标(**.**分)服务对象满意度(**.**分)服务对象满意度≥**%≥**%**.****.**总分******自评结论优总分高于**分（含）的结论为“优”，**～**分（含）为“良”，**～**分（含）为“中”，低于**分为“差”。*****************:***************
********-**-*****:**:*******-**-*****:**:***********************************_******-**.*.*.************************项目支出绩效自评表（****年度）项目名称****文理学院附属医院（****市立医院）*期建设工程主管部门***-****文理学院附属医院预算单位******-****文理学院附属医院本级项目资金（*元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(****)执行率（*）（*）（*/*）年度资金总额*******************.**%*般公共预算资金*****%专项债券*******************.**%政府性基金预算资金*****%年度总体目标预期目标实际完成情况完成医院*期建设，更好的服务社会*地块土建部分完成发热门诊*楼防水保护层，外立面门窗玻璃完成**%，外立面铝板安装完成**%，住院楼外面门窗玻璃完成**%，外立面铝板安装完成**%。*地块电力排管施工。绩效指标*级指标*级指标*级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(**.**分)数量指标(**.**分)用地面积≥*****平方米≥*****平方米**.****.**★建筑面积≥******平方米≥******平方米**.****.**发行债券金额＝******元＝******元**.****.**根据工程实际需求，年底返还专项债******元供债务办做调剂质量指标(*分)*时效指标(**.**分)预算执行率≥**%≥***%**.****.**成本指标(*分)*效益指标(**.**分)经济效益(*分)*社会效益(**.**分)投资完成率≥**%≥*%**.***.**项目未完工生态效益(**.**分)环保验收通过率≥**%≥*%**.***.**项目未完工可持续影响(**.**分)提升医疗服务水平提升差**.***.**项目未完工满意度指标(**.**分)服务对象满意度(**.**分)服务对象满意度≥**%≥**%**.****.**总分*****自评结论中总分高于**分（含）的结论为“优”，**～**分（含）为“良”，**～**分（含）为“中”，低于**分为“差”。*****************:****************
********-**-*****:**:*******-**-*****:**:***********************************_******-**.*.*.************************项目支出绩效自评表（****年度）项目名称人事代理人员补助经费主管部门***-****文理学院附属医院预算单位******-****文理学院附属医院本级项目资金（*元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(****)执行率（*）（*）（*/*）年度资金总额**.****.****.******.**%*般公共预算资金**.****.****.******.**%年度总体目标预期目标实际完成情况补助历史遗留企业编制人员的社会保障缴费，按照企业缴费标准给予*项社会保险缴费补助，减轻医院负担，职工更有归属感。完成人事代理人员的社会保障缴费补助，减轻医院*定负担绩效指标*级指标*级指标*级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(**.**分)数量指标(**.**分)补助人数＝**人＝**人**.****.**质量指标(*分)*时效指标(**.**分)预算执行率≥**%≥***%**.****.**成本指标(*分)*效益指标(**.**分)经济效益(*分)*社会效益(**.**分)补助覆盖性≥**%≥***%**.****.**生态效益(*分)*可持续影响(*分)*满意度指标(**.**分)服务对象满意度(**.**分)服务对象满意度≥**%≥**%**.****.**总分******自评结论优总分高于**分（含）的结论为“优”，**～**分（含）为“良”，**～**分（含）为“中”，低于**分为“差”。*****************:****************
********-**-*****:**:*******-**-*****:**:***********************************_******-**.*.*.************************项目支出绩效自评表（****年度）项目名称创建*甲综合性医院专项补助主管部门***-****文理学院附属医院预算单位******-****文理学院附属医院本级项目资金（*元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(****)执行率（*）（*）（*/*）年度资金总额****************.**%*般公共预算资金****************.**%年度总体目标预期目标实际完成情况全面融合，优势互补，平稳过度，加快发展，积极创建*级甲等综合性医院完成*甲医院创建前期工作绩效指标*级指标*级指标*级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(**.**分)数量指标(**.**分)培育各类骨干人才≥**人≥**人**.***.**重点学科人才实际参加学术交流人次立项省级、厅市级科研项目≥*个≥*个*.***.*****文章和中华期刊≥**篇≥**篇*.***.**引进高层次人才≥*人≥**人*.***.**创建市级重点学科和创新学科≥*个≥*个**.****.**质量指标(**.**分)省级医院战略合作≥**个≥*个*.***.**省级医院战略合作实际个数上海、北京医院战略合作＝*个＝*个*.***.**实行集团化运行模式＝*个＝*个*.***.**时效指标(**.**分)预算执行率≥**%≥***%**.****.**成本指标(*分)*效益指标(**.**分)经济效益(**.**分)提升医院医疗收入有效提升优**.****.**提升医院门诊量≥*%≥**.*%**.****.**社会效益(**.**分)提升医院核心竞争力，提高整体医疗业务水平有效提升优**.****.**生态效益(*分)*可持续影响(*分)*满意度指标(**.**分)服务对象满意度(**.**分)服务对象满意度≥**%≥**%**.****.**总分*****自评结论优总分高于**分（含）的结论为“优”，**～**分（含）为“良”，**～**分（含）为“中”，低于**分为“差”。*****************:***************
********-**-*****:**:*******-**-*****:**:***********************************_******-**.*.*.************************项目支出绩效自评表（****年度）项目名称****公共卫生服务补助主管部门***-****文理学院附属医院预算单位******-****文理学院附属医院本级项目资金（*元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(****)执行率（*）（*）（*/*）年度资金总额*************.**%*般公共预算资金*************.**%年度总体目标预期目标实际完成情况传染病防治项目实施对预防及控制传染病发挥了非常大的作用，从而保障了居民的健康和生命安全，促进城市经济的健康发展。完成当年度艾滋病免费检测，结核患者免费用药工作，完成当年度欠费病人经费补助工作。绩效指标*级指标*级指标*级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(**.**分)数量指标(**.**分)重点人群检测率≥**%≥**%**.****.**欠费补助总额＝***元＝***元**.****.**耐多药肺结核患者的治愈率≥**%≥**%**.****.**质量指标(**.**分)随访管理率≥**%≥**%**.****.**时效指标(**.**分)预算执行率≥**%≥***%**.****.**成本指标(*分)*效益指标(**.**分)经济效益(**.**分)减轻经济负担有效减轻优**.****.**社会效益(**.**分)抗病毒治疗覆盖率≥**%≥**%**.****.**结核病防治知识知晓率≥**%≥**%**.****.**生态效益(*分)*可持续影响(*分)*满意度指标(**.**分)服务对象满意度(**.**分)受益群体满意度≥**%≥**%**.****.**总分******自评结论优总分高于**分（含）的结论为“优”，**～**分（含）为“良”，**～**分（含）为“中”，低于**分为“差”。*****************:****************
********-**-*****:**:*******-**-*****:**:***********************************_******-**.*.*.************************项目支出绩效自评表（****年度）项目名称设备购置(财政))主管部门***-****文理学院附属医院预算单位******-****文理学院附属医院本级项目资金（*元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(****)执行率（*）（*）（*/*）年度资金总额************.**%*般公共预算资金*************.**%事业收入资金*******.**%年度总体目标预期目标实际完成情况满足专科技术需要并达到国内领先水平的设备配置，达到创建目标所需的信息化建设项目完成血液成分分离机，牙科手术显微镜，诊疗床的购置，投入医疗绩效指标*级指标*级指标*级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(**.**分)数量指标(**.**分)合同执行率＝***%＝***%**.****.**设备购置完成率≥***%≥***%**.****.**购置设备数量＝**件＝**件**.****.**质量指标(**.**分)****规范性规范优**.****.**时效指标(**.**分)预算执行率≥**%≥***%**.****.**采购工作及时性及时优**.****.**成本指标(*分)*效益指标(**.**分)经济效益(*分)*社会效益(**.**分)设备使用率≥**%≥**%**.****.**业务保障能力提升情况提升优**.****.**生态效益(*分)*可持续影响(*分)*满意度指标(**.**分)服务对象满意度(**.**分)使用人员满意度（%）≥**%≥**%**.****.**总分******自评结论优总分高于**分（含）的结论为“优”，**～**分（含）为“良”，**～**分（含）为“中”，低于**分为“差”。*****************:****************
********-**-*****:**:*******-**-*****:**:***********************************_******-**.*.*.************************项目支出绩效自评表（****年度）项目名称亚运会专项-病情防控与医疗工作主管部门***-****文理学院附属医院预算单位******-****文理学院附属医院本级项目资金（*元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(****)执行率（*）（*）（*/*）年度资金总额**.***.***.*****.**%*般公共预算资金**.***.***.*****.**%年度总体目标预期目标实际完成情况确保亚运会棒垒球项目顺利进行，做好病情防控与医疗工作完成绩效指标*级指标*级指标*级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(**.**分)数量指标(**.**分)配置医务人员数≥**人≥**人**.****.**救护车配置数量≥*辆≥*辆**.****.**质量指标(**.**分)救护车内****耗材药品质量合格率＝***%＝***%**.****.**时效指标(**.**分)预算执行率≥**%≥**.*%**.***.**财政资金到位******元，因救护车辆租赁使用及药品耗材费用已由****棒（垒）球体育文化中心运行团队支出，未在我院支出，故预算执行率达**.*%，后续将严格按要求上缴未使用部分资金。成本指标(*分)*效益指标(**.**分)经济效益(*分)*社会效益(**.**分)防疫资源保障到位率≥**%≥***%**.****.**生态效益(*分)*可持续影响(*分)*满意度指标(**.**分)服务对象满意度(**.**分)服务对象满意度≥**%≥**%**.****.**总分*****.**自评结论优总分高于**分（含）的结论为“优”，**～**分（含）为“良”，**～**分（含）为“中”，低于**分为“差”。*****************:***************
****-**-*****:**:*******-**-*****:**:*****.***************************项目支出绩效自评表（****年度）项目名称移动式核酸采样小屋省级财政补助主管部门***-****文理学院附属医院预算单位******-****文理学院附属医院本级项目资金（*元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(****)执行率（*）（*）（*/*）年度资金总额*******.**%*般公共预算资金*.***.***.***.*****.**%年度总体目标预期目标实际完成情况完成移动式核酸采样小屋省级财政补助完成绩效指标*级指标*级指标*级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(**.**分)数量指标(**.**分)移动式核酸采样小屋数量≥*个≥*个**.****.**质量指标(*分)*时效指标(**.**分)预算执行率≥**%≥***%**.****.**成本指标(*分)*效益指标(**.**分)经济效益(*分)*社会效益(**.**分)补助覆盖面≥**%≥***%**.****.**生态效益(*分)*可持续影响(*分)*满意度指标(**.**分)服务对象满意度(**.**分)服务对象满意度≥**%≥**%**.****.**总分******自评结论优总分高于**分（含）的结论为“优”，**～**分（含）为“良”，**～**分（含）为“中”，低于**分为“差”。**********************
****-**-*****:**:*******-**-*****:**:*****.***************************项目支出绩效自评表（****年度）项目名称预防接种服务费主管部门***-****文理学院附属医院预算单位******-****文理学院附属医院本级项目资金（*元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(****)执行率（*）（*）（*/*）年度资金总额**.****.****.******.**%*般公共预算资金**.****.****.***.*****.**%年度总体目标预期目标实际完成情况提供疫苗接种服务，更好的完成疫苗接种工作完成绩效指标*级指标*级指标*级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(**.**分)数量指标(**.**分)疫苗接种例数≥****例≥*****例**.****.**质量指标(*分)*时效指标(**.**分)预算执行率≥**%≥***%**.****.**成本指标(*分)*效益指标(**.**分)经济效益(*分)*社会效益(**.**分)接种疫苗人员便捷性有效提升优**.****.**疫苗接种类别≥*种≥**种**.****.**生态效益(*分)*可持续影响(*分)*满意度指标(**.**分)服务对象满意度(**.**分)服务对象满意度≥**%≥**%**.****.**总分******自评结论优总分高于**分（含）的结论为“优”，**～**分（含）为“良”，**～**分（含）为“中”，低于**分为“差”。**********************
********-**-*****:**:*******-**-*****:**:***********************************_******-**.*.*.************************项目支出绩效自评表（****年度）项目名称创建*甲综合性医院专项补助(设备购置))主管部门***-****文理学院附属医院预算单位******-****文理学院附属医院本级项目资金（*元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(****)执行率（*）（*）（*/*）年度资金总额***************.**%*般公共预算资金****************.**%事业收入资金*********.**%年度总体目标预期目标实际完成情况满足医院达到创建目标所需的****投入和信息化建设的需要完成飞秒购置，投入使用，提高设备使用率。绩效指标*级指标*级指标*级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(**.**分)数量指标(**.**分)合同执行率≥***%≥***%**.****.**购置设备数量＝*台/件/辆/套＝*台/件/辆/套**.****.**设备交付率≥***%≥***%**.****.******率≥***%≥***%**.****.**质量指标(**.**分)设备验收通过率≥***%≥***%**.****.**时效指标(**.**分)预算执行率≥**%≥***%**.****.**成本指标(*分)*效益指标(**.**分)经济效益(*分)*社会效益(**.**分)设备利用率≥**%≥**%**.****.**受益人群数量有效增加优**.****.**生态效益(*分)*可持续影响(*分)*满意度指标(**.**分)服务对象满意度(**.**分)服务对象满意度≥**%≥***%**.****.**总分******自评结论优总分高于**分（含）的结论为“优”，**～**分（含）为“良”，**～**分（含）为“中”，低于**分为“差”。*****************:***************
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