湖南有色金属职业技术学院2023年度预算执行和后勤管理绩效审计竞价公告-比地招标网

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公告内容：

*、项目信息

项目名称：****有色金属职业技术学院****年度预算执行和后勤管理绩效审计

项目编号：*****************
项目联系人及联系方式：***************

报价起止时间：****-**-** **:** -****-**-** **:**

采购单位：****有色金属职业技术学院

供应商规模要求：-

供应商资质要求：-

供应商基本要求：满足****省****电子卖场管理办法的供应商

*、采购需求清单

商品名称	参数要求	购买数量	控制金额(元)	意向品牌
****专项审计	核心参数要求: 商品类目: ****专项审计; 计费方式:计件收费;采购需求:详见附件; 次要参数要求:	*件	***.	-

买家留言：详见附件

附件：报价须知***.****.****

响应附件要求：详见附件

*、收货信息

送货方式:送货上门

送货时间:工作日**:**至**:**

送货期限:竞价成交后*个工作日内

送货地址：****省 ****市云龙示范区 ****有色职院综合楼

送货备注：-

*、商务要求

商务项目	商务要求
/	/

报价须知

*、报价人须具备如下资质：

*、会计师事务所注册时间*年以上；

*、近*年每年有*所以上高校审计案例；

*、审计现场负责人有*年以上高校预算执行审计经验。

*、以上资质佐证材料原件扫描件，需在提交报价的同时上传在电子卖场，没有上传以上资质材料原件扫描件的报价为无效报价。报价高于****元的报价为无效报价。

*、审计范围

（*）预算执行绩效

对学院****年度预算执行的合规性和绩效性进行审计，重点审查教育经费预算执行、专项资金管理使用、资产管理与配置、****等重要经济事项合规情况，重点关注教育经费支出结构、闲置资产盘活情况、资金资源使用绩效情况。

（*）后勤管理绩效

对学院后勤领域存在的突出问题和风险隐患，全面梳理后勤领域的薄弱环节和风险点，尤其是对师生反映强烈的食

品卫生、食堂经营管理、宿舍管理、物业修缮等舆情热点和

重大事项决策、收费、采购、合同等方面的情况进行审计，深挖问题根源，堵塞管理漏洞，完善制度机制。

*、审计内容

（*）预算执行绩效审计主要内容

*.预算支出决策情况。主要审查预算编制及其绩效目标和绩效指标设置的合理性、科学性，预算编制决策的依据是否充分，程序是否规范到位；重点审查资金在使用过程中是否存在截留、挪用及损失浪费情况。

*.预算管理和使用情况。主要审查资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，财务管理状况，资产配置、使用、处置及其收益管理情况；统筹分析相关管理制度的健全性和制度执行的有效性；项目立项、批复、实施、管理、完成、验收等程序的规范性、科学性、有效性。

*.预算执行绩效情况。主要审查预算绩效目标和绩效指标完成情况，实现的产出和取得的效益情况；从运行成本、管理效益、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，综合分析学校整体及核心业务实施效果；审查实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益等绩效目标完成情况。

*.上年度巡视、审计查出相关问题的整改情况。

（*）后勤管理绩效审计主要内容

*.后勤管理和服务保障情况。*是主要审查、评价后勤管理内部控制制度设计的合理性、全面性、系统性、有效性，是否能保证资产的安全完整，起到防范、控制舞弊行为作用；重大事项决策情况是否按规定执行“*重*大”决策制度、重大事项和大额资金使用是否按规范程序决策。*是收费管理情况。主要审查学校是否存在代收费中侵占学生利益情况、是否存在收取或变相收取食堂管理费情况、是否存在食堂收费价格虚高情况。*是学生宿舍保障管理情况。主要审查学生宿舍保障管理是否到位，是否存在**人间及以上大容量宿舍。*是食堂管理情况。主要审查学校食堂管理制度体系是否建立健全；学生食堂管理运行是否存在层层转包分包、片面追求经济效益、未实行*租赁等现象；学校是否存在以折旧费、管理费等方式或名目从学生食堂盈利情况；学校对学生食堂基础设施的投入责任是否落实；食堂外包合同签订是否符合规范；学校对学生食堂饭菜定价、食材采购质量和价格是否存在监管弱化、缺位问题；是否按规定设立学生食堂饭菜价格平抑基金；是否在食堂坐收坐支教职工福利等开支。*是食品卫生安全情况。主要审查是否建立食品留样制度、食品留样是否符合要求，食堂是否取得有效期内的食品经营许可证，食品储存、加工及售卖区域“*防”布控及必要的通风透气措施是否得到有效落实；食品加工操作是否安全、规范等问题。*是采购、合同管理情况。主要审查学校是否制定采购内控管理制度或采购管理办法、是否进行归口管理，采购、评标程序是否正规、资料是否齐全，合同是否应签尽签，签订是否规范，是否严格执行合同约定、按合同条约付款，是否违规续签或延期执行合同。*是安全风险隐患情况。主要审查校内食堂宿舍等用房、危险化学品管理等是否存在安全隐患，是否存在原材料采购、食品加工储藏的安全风险。

*.资源利用和使用效益情况。*是出租出借情况。出租资产是否经过评估、招标、报备程序，是否存在擅自改变用途现象，是否存在未收取或未按时收取或代收租金等现象，是否存在学校公租房管理不到位情况。*是节能降耗情况。主要审查学校是否制定节能减排制度或措施，是否有效推进校园节能的实施，是否提高节能管理水平和能源利用效率，水电费收缴是否严格执行“收支*条线”管理规定，是否存在隐瞒、截留、挪用和坐支的情况，水电耗用数据，是否完整。*是物业管理情况。主要审查学校是否存在物业管理质量不高、物业管理费不入账和违规扩大物业管理费支出范围等问题。*是维修改造情况。主要审查是否违规拆分项目规避招投标，立项手续是否完备，招标议标过程是否规范，监督是否到位，验收是否严格把关，是否恶意拖欠工程款，对企业管、卡、要等问题，维修项目师生满意情况。*是后勤管理人员配备情况。主要审查学校对后勤管理干部队*建设是否有力。

*、审计完成时间

审计报告初稿****年*月**日前完成，正式报告*月*日前完成，同时提供*份综合管理建议书。

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