湖北省沙洋平湖监狱沙洋平湖监狱2023年度财务收支及预算执行情况审计合同公告-比地招标网

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公告内容：

****省****平湖监狱****平湖监狱****年度财务收支及预算执行情况审计合同公告

*、合同编号：无

*、合同名称：****平湖监狱****年度财务收支及预算执行情况审计

*、项目编号：无

*、项目名称：****平湖监狱****年度财务收支及预算执行情况审计

*、合同主体

*、采购人（甲方）：****省****平湖监狱

*、地址：****省****市****县平湖大道**号

*、联系方式：***********

*、供应商（乙方）：****

*、地址：****省武汉市东西湖区吴家山街

*、联系方式：***********

*、合同主要信息

*、主要标的名称：审计服务

*、规格型号（或服务要求）：详见合同文本

*、主要标的数量：*项

*、主要标的单价：*****元

*、合同金额：*.**(*元)

*、履约期限、地点等简要信息：

履约期限：****年**月**日至****年**月**日；履约地点：平湖监狱

*、履约保证金收取情况：

收取金额： *(*元) 收取比例： *%

*、采购方式：电子卖场

*、采购计划备案号：******-****-*****

*、合同签订日期：****-**-**

*、合同公告日期：****-**-**

*、其他补充事宜：

无

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财务审计合同.***

合同编号：

委托审计服务合同

委托方（甲方）：****省****平湖监狱

服务方（乙方）：****

签订日期：年*月**日

签订地点：****省****平湖监狱

委托方（甲方）：****省****平湖监狱

法定代表人（负责人）：张涛

服务方（乙方）：****

工商营业注册号：*******************

法定代表人（负责人）：沈文红

根据中华人民共和国审计法、合同法等相关法律法规及甲方的相关内部审计

管理规定的要求，本着自愿、平等、诚实信用的原则，就内部_审计服务

项目的委托事宜，经双方协商*致，达成以下约定。

本合同的有关条款是基于该审计项目的特点和甲方内部审计工作的需要确

定的。

*.审计项目名称和目的

*.*审计项目名称：****省****平湖监狱及企业****年度财务收支审计。。

*.*审计目的：客观披露问题，作出审计评价，出具《审计报告》。

*.审计服务范围和期限

*.*审计服务范围：****年度****平湖监狱及企业财务收支审计，必要时延伸

至上下年度。

*.*审计服务内容及重点

监狱审计服务内容：

*、预算执行情况。

*、资金收入情况。

*、资金支出情况

*、罪犯财务收支情况。罪犯*用金管理方式、核算方式情况；罪犯生活物资采

购和管理情况，特别关注罪犯超市和营养餐的核算、管理情况。

*、存货管理情况。

*、资产管理情况。

*、往来款项管理情况。

*、资金管理情况。合同管理情况，合同签订是否合规，执行是否符合规定。房

屋出租合同要**核对。

*、“*公经费”的使用和管理情况。

**、基本建设项目工程的管理情况，如有无立项、招投标、分拆工程、合同签订、

结算审计等方面的问题。

**、内部控制制度的建立健全及有效性情况。

企业审计服务内容

*、收入情况。

*、成本、费用核算情况。

*、利润情况。

*、资金支出情况。

*、存货管理情况。

*、固定资产管理情况。

*、往来款项管理情况。

*、合同管理情况。

*、土地承包情况。

**、不良资产的确认是否符合规定，处置手续是否齐全。

**、费用计提、上缴。主要看费用计提、上缴是否按标准计提、上缴（劳动补偿

费、折旧费、坏账准备金、存货跌价准备金）

**、基本建设项目工程的管理情况（含生产经营基本建设项目），如有无立项、

招投标、结算审计等问题。

**、内部控制制度的建立健全及有效性情况

**、对重大经济事项做出说明，揭示被审计单位在审计年度内的重大经济活动。

*.*审计服务期限：自****年月**日起至****年*月**日止。

*.审计依据及验收标准

*.*审计依据：国家的法律、法规和其他有关的财经制度和规定，甲方相关内部

制度、规定、规范、年度预算、年度考核指标等。

其他依据：监狱党委会或公司总经理办公会相关决策。

*.*验收标准

*.*.*乙方对审计服务的组织和控制，应按照甲方要求，根据《中国注册会计师

质量控制基本标准》和甲方的《内部审计规范》组织本项目审计。

*.*.*乙方在审计过程中，不得发生重大漏审事项（重大漏审事项是指通过对被

审单位或事项提供的帐表、原始单据等资料进行核对、测算、分析、对比，

应该发现但未发现的违反国家法律，严重违反财经有关规定的问题）。完成

审计项目后，应向甲方提交审计报告，指出审计过程中发现的问题，提出

改进措施。

*.*.*其他验收标准：满足内审合同涵盖的服务内容报告要求。

*.审计服务人员

为完成该审计项目，乙方应派出由何丽琴、孙伟权、李燕、刘花兰等人组

成的审计项目组负责现场审计，乙方负责人何丽琴为审计质量控制督导人，

对整个审计项目负总责。

*.甲方的权利和义务

*.*甲方有权根据需要使用、分发乙方出具的审计报告及有关文件。

*.*为乙方提供或督促下属单位提供供审计的会计帐表和其他有关资料，对所提

供的会计帐表、会计资料等的真实性承担责任。

*.*为乙方提供工作配合和必要的工作条件，提供食宿方面的便利。

*.*根据审计项目具体情况决定是否派驻现场审计代表。

*.*按合同约定及时足额支付审计服务费用。

*.乙方的权利和义务

*.*按照合同约定收取审计服务费用。

*.*进点实施审计前，将审计实施方案、审计组组成人员情况等交甲方审查，审

查通过后方可进点实施审计。

*.*按约定的时间、范围、目的、质量要求等全面完成审计业务，出具合格的审

计报告，保证审计资料、审计报告的真实性。由于乙方的审计采取事后重

点抽查的方法，加上甲方内部控制制度固有的局限性和其他客观因素制约，

因此，乙方的审计责任并不能替代、减轻或免除被审计单位的会计责任。

*.*按照《中国注册会计师独立审计准则》和甲方《内部审计规范》的要求进行

审计，在对受托事项涉及的内部控制制度进行研究、测试、评价，对会计

记录、实物等进行必要的抽查，以及实施其他必要的审计程序中发现、查

出的违法违规问题，应按甲方《内部审计规范》的规定编制审计工作底稿、

出具审计报告，真实反映审计结果，客观评价审计事项，做到证据充分可

靠、定性准确，并提出处理建议及依据。

*.*审计工作结束后，乙方应对被审计单位会计处理、内部控制制度等方面提出

改进意见。

*.*在现场审计结束后，乙方应就初审报告征求甲方意见，经审计部门复核后，

**日内出具正式审计报告。

*.*对在审计过程中知悉的甲方商业秘密、数据、资料和审计记录等（下称“保

密信息”）负有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式向第*

方透露该保密信息，并保证就甲方提供的保密信息仅用于审计的目的。

*.审计服务费用及结算

*.*甲方就本审计服务项目向乙方支付的全部审计服务费用为人民币***任

**元整（￥**，***.**元）。

*.*审计服务费用的结算支付方式

甲方在收到乙方提交的正式审计报告并经甲方****办验收合格后，乙方

将服务费发票提交给甲方，甲方审核合格后**日内，向乙方支付审计服务费用。

*.*乙方指定以下帐户为接受审计服务费用的帐户，并对其指定的下列账户信

息真实性、安全性、准确性负责。

收款人：****

开户行：****银行东西湖支行

账号：******************

*.*上述费用已包含与此项审计有关的全部费用，乙方为执行审计任务而发生的

食宿、交通、邮电通讯以及其他费用均自理。乙方应自行对其派出的服务

人员进行管理，甲方不承担任何责任。

*.*如乙方未能履行合同约定，或发生重大漏审事项，甲方可相应扣减审计费用。

双方可就审计服务范围及费用的变更另行签署补充协议。

*.违约责任

*.*乙方未按约定提供审计服务，应支付合同价款*%的违约金，造成损失的，

予以赔偿。

*.*甲方要求乙方限期整改，逾期未整改并给甲方造成经济损失的，乙方应给予

赔偿，甲方有权终止合同。

*.*乙方擅自转让审计服务项目的，甲方有权单方解除合同，乙方应支付合同价

款**%的违约金。

*.*任何*方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付合同价款*%的违约

金，造成损失的应承担赔偿责任。

*.不可抗力

*.*下列事件可认为是不可抗力事件：战争、动乱、地震、风风、洪水、冰霜、

雪灾等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

*.*由于不可抗力原因，使双方或任何*方不能履行合同义务时，应采取有效措

施，尽量避免或减少损失，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。并

在不可抗力发生后*小时内以书面形式通知对方，并在其后*日内向对

方提供有效证明文件。

*.*因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承

担。*方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失

负赔偿责任。

**.合同的生效、变更、解除或终止

**.*本合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并盖章之日起生效。

**.*本合同经双方协商*致，可以变更或解除合同，合同变更或解除协议应采

用书面形式。

**.*具备下列情形之*的，解除权人可单方解除合同，但应向对方发出书面的

合同解除通知。

**.*.*甲方解除合同条件：

*）因不可抗力致使不能实现合同目的的。

*）在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行

合同义务的。

*）乙方未按合同约定完成审计目标且未按甲方要求整改的，或直接造成甲

方经济损失的。

*)其他约定：协商解决

**.*.*乙方解除合同条件：

*）因不可抗力致使不能实现合同目的的。

*）在履行期限届满之前，甲方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行

合同义务的。

*）甲方拒不支付合同价款的。

*）其他约定：协商解决。

**.*有下列情形之*的，本合同的权利和义务终止：

**.*.*合同已经按照约定履行完结。

**.*.*双方协商解除合同。

**.*.**方依据法定或约定原因解除合同。

**.*合同的变更或终止不影响合同中结算条款的效力。

**.争议的解决

本合同履行过程中如发生的争议，双方应协商解决。协商不成的，向甲方所

在地人民法院提起诉讼解决。

**.其它约定

**.*本合同未尽事宜，甲乙双方可另行以书面形式签订补充协议。补充协议内

容与本合同内容不*致的，以补充协议为准。

**.*本合同*式*份，甲方执*份，乙方执*份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：****省****平湖监狱

法定代表人（负责人）或委托代理人

签字日期：****年*月**日

乙方（盖章）：****

法定代表人（负责人）或委托代理人：，办**

**年_月**日

签字日期：

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