*、部门决算单位构成*、主要职能第*部分****市****区档案局概况目录****年度部门决算****市****区档案局(馆)
*、*般公共预算财政拨款支出决算表*、财政拨款收入支出决算总表*、支出决算表*、收入决算表*、收入支出决算总表第*部分****市****区档案局****年度部门决算表
第*部分名词解释第*部分****市****区档案局****年度部门决算情况说明*、资产负债情况表*、政府性基金预算财政拨款支出决算表*、*般公共预算财政拨款“*公”经费及机关运行经费支出决算表*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表
征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。负责全区档案资料的接收、保管，维护档案的完整、准确和安全。负责贯彻执行国家和本市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。****市****区档案局（馆）实行对外*块牌子，内部*套班子合署办公，是区委、区政府所属部门。主要职能第*部分****市****区档案局（馆）概况
完成区委、区政府交办的其他事项。运用现代化技术手段，开展档案信息化建设。研究整理和编辑出版有关档案史料、资料。负责全区现行文件和政府公开信息的接收、整理，并及时对外提供阅览和查询利用。开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务。对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。
单位：*元****年度收入支出决算总表第*部分****市****区档案局****年度部门决算表根据上述职责，****市****区档案馆设*个职能科室，即：办公室、业务指导科、宣教法制科、档案管理科、信息科技科。*、部门决算单位机构设置
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| *、财政拨款收入 |
****.** |
*、*般公共服务支出 |
****.** |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
|
*、外交支出 |
|
| *、上级补助收入 |
|
*、国防支出 |
|
| *、事业收入 |
|
*、公共安全支出 |
|
| *、经营收入 |
|
*、教育支出 |
*.** |
| *、附属单位上缴收入 |
|
*、科学技术支出 |
|
| *、其他收入 |
|
*、文化体育与传媒支出 |
|
| |
|
*、社会保障和就业支出 |
**.** |
| |
|
*、医疗卫生与计划生育支出 |
**.** |
| |
|
*、节能环保支出 |
|
| |
|
**、城乡社区支出 |
|
| |
|
**、农林水支出 |
|
| |
|
**、交通运输支出 |
|
| |
|
**、资源勘探信息等支出 |
|
| |
|
**、商业服务业等支出 |
|
| |
|
**、金融支出 |
|
| |
|
**、援助其他地区支出 |
|
| |
|
**、国土海洋气象等支出 |
|
| |
|
**、住房保障支出 |
***.** |
| |
|
**、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
***、其他支出 |
|
| 本年收入合计 |
****.** |
本年支出合计 |
****.** |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
| 年初结转和结余 |
*.** |
年末结转和结余 |
*.** |
| 总计 |
****.** |
总计 |
****.** |
单位：*元****年度支出决算表单位：*元****年度收入决算表
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
本年收入合计 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目名称 |
科目名称 |
本年收入合计 |
本年收入合计 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
**.** |
| *** |
|
|
*般公共服务支出 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
** |
|
档案事务 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
** |
** |
行政运行 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
** |
** |
档案馆 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
|
|
教育支出 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
** |
|
进修及培训 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
** |
** |
培训支出 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
|
|
社会保障和就业支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
** |
|
行政事业单位离退休 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
** |
** |
归口管理的行政单位离退休 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
** |
** |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
** |
** |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
** |
|
行政事业单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
** |
** |
行政单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
|
|
住房保障支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
**.** |
| *** |
** |
|
住房改革支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
**.** |
| *** |
** |
** |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
*.** |
| *** |
** |
** |
购房补贴 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
**.** |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
本年支出合计 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目名称 |
科目名称 |
本年支出合计 |
本年支出合计 |
本年支出合计 |
基本支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
****.** |
***.** |
***.** |
|
|
|
| *** |
|
|
*般公共服务支出 |
****.** |
***.** |
***.** |
|
|
|
| *** |
** |
|
档案事务 |
****.** |
***.** |
***.** |
|
|
|
| *** |
** |
** |
行政运行 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
| *** |
** |
** |
档案馆 |
***.** |
|
***.** |
|
|
|
| *** |
|
|
教育支出 |
*.** |
*.** |
*.** |
|
|
|
| *** |
** |
|
进修及培训 |
*.** |
*.** |
*.** |
|
|
|
| *** |
** |
** |
培训支出 |
*.** |
|
*.** |
|
|
|
| *** |
|
|
社会保障和就业支出 |
**.** |
**.** |
*.** |
|
|
|
| *** |
** |
|
行政事业单位离退休 |
**.** |
**.** |
*.** |
|
|
|
| *** |
** |
** |
归口管理的行政单位离退休 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
| *** |
** |
** |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
| *** |
** |
** |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
| *** |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
**.** |
**.** |
*.** |
|
|
|
| *** |
** |
|
行政事业单位医疗 |
**.** |
**.** |
*.** |
|
|
|
| *** |
** |
** |
行政单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
| *** |
|
|
住房保障支出 |
***.** |
***.** |
*.** |
|
|
|
| *** |
** |
|
住房改革支出 |
***.** |
***.** |
*.** |
|
|
|
| *** |
** |
** |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
| *** |
** |
** |
购房补贴 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
单位：*元****年度*般公共预算财政拨款支出决算表单位：*元****年度财政拨款收入支出决算总表
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
*般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| *、*般公共预算财政拨款 |
****.** |
*、*般公共服务支出 |
****.** |
****.** |
|
| *、政府性基金预算财政拨款 |
|
*、外交支出 |
|
|
|
| |
|
*、国防支出 |
|
|
|
| |
|
*、公共安全支出 |
|
|
|
| |
|
*、教育支出 |
*.** |
*.** |
|
| |
|
*、科学技术支出 |
|
|
|
| |
|
*、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
| |
|
*、社会保障和就业支出 |
**.** |
**.** |
|
| |
|
*、医疗卫生与计划生育支出 |
**.** |
**.** |
|
| |
|
*、节能环保支出 |
|
|
|
| |
|
**、城乡社区支出 |
|
|
|
| |
|
**、农林水支出 |
|
|
|
| |
|
**、交通运输支出 |
|
|
|
| |
|
**、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| |
|
**、商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
**、金融支出 |
|
|
|
| |
|
**、援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
**、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
| |
|
**、住房保障支出 |
***.** |
***.** |
|
| |
|
**、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
***、其他支出 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
****.** |
本年支出合计 |
****.** |
****.** |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
*.** |
年末财政拨款结转和结余 |
*.** |
*.** |
|
| *般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
| 总计 |
****.** |
总计 |
****.** |
****.** |
|
| 项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
合计 |
合计 |
| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
合计 |
合计 |
| *** |
|
|
*般公共服务支出 |
****.** |
***.** |
***.** |
| *** |
** |
|
档案事务 |
****.** |
***.** |
***.** |
| *** |
** |
** |
行政运行 |
***.** |
***.** |
|
| *** |
** |
** |
档案馆 |
***.** |
|
***.** |
| *** |
|
|
教育支出 |
*.** |
|
*.** |
| *** |
** |
|
进修及培训 |
*.** |
|
*.** |
| *** |
** |
** |
培训支出 |
*.** |
|
*.** |
| *** |
|
|
社会保障和就业支出 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
** |
|
行政事业单位离退休 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
** |
** |
归口管理的行政单位离退休 |
*.** |
*.** |
|
| *** |
** |
** |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
** |
** |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
** |
|
行政事业单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
** |
** |
行政单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
|
|
住房保障支出 |
***.** |
***.** |
|
| *** |
** |
|
住房改革支出 |
***.** |
***.** |
|
| *** |
** |
** |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
** |
** |
购房补贴 |
**.** |
**.** |
|
| 合计 |
****.** |
***.** |
***.** |
单位：*元****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费及机关运行经费支出决算表单位：*元****年度*般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 项目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
合计 |
人员经费 |
| 类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
合计 |
人员经费 |
| *** |
|
工资福利支出 |
***.** |
***.** |
|
| *** |
* |
基本工资 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
* |
津贴补贴 |
***.** |
***.** |
|
| *** |
* |
奖金 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
* |
伙食补助费 |
|
|
|
| *** |
* |
绩效工资 |
|
|
|
| *** |
* |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
* |
职业年金缴费 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
* |
职工基本医疗保险缴费 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
** |
其他社会保障缴费 |
*.** |
*.** |
|
| *** |
** |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
** |
其他工资福利支出 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
|
商品和服务支出 |
**.** |
|
**.** |
| *** |
** |
办公费 |
**.** |
|
**.** |
| *** |
** |
印刷费 |
*.** |
|
*.** |
| *** |
** |
咨询费 |
|
|
|
| *** |
** |
手续费 |
|
|
|
| *** |
** |
水费 |
|
|
|
| *** |
** |
电费 |
|
|
|
| *** |
** |
邮电费 |
*.** |
|
*.** |
| *** |
** |
取暖费 |
|
|
|
| *** |
** |
物业管理费 |
|
|
|
| *** |
** |
差旅费 |
*.** |
|
*.** |
| *** |
** |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| *** |
** |
维修（护）费 |
*.** |
|
*.** |
| *** |
** |
租赁费 |
|
|
|
| *** |
** |
会议费 |
|
|
|
| *** |
** |
培训费 |
|
|
|
| *** |
** |
公务接待费 |
|
|
|
| *** |
** |
专用材料费 |
|
|
|
| *** |
** |
被装购置费 |
|
|
|
| *** |
** |
专用燃料费 |
|
|
|
| *** |
** |
劳务费 |
*.** |
|
*.** |
| *** |
** |
委托业务费 |
|
|
|
| *** |
** |
工会经费 |
*.** |
|
*.** |
| *** |
** |
福利费 |
**.** |
|
**.** |
| *** |
** |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
| *** |
** |
其他交通费用 |
*.** |
|
*.** |
| *** |
** |
税金及附加费用 |
|
|
|
| *** |
** |
其他商品和服务支出 |
*.** |
|
*.** |
| *** |
|
对个人和家庭的补助 |
*.** |
*.** |
|
| *** |
** |
离休费 |
|
|
|
| *** |
** |
退休费 |
|
|
|
| *** |
** |
退职（役）费 |
|
|
|
| *** |
** |
抚恤金 |
|
|
|
| *** |
** |
生活补助 |
|
|
|
| *** |
** |
医疗费补助 |
|
|
|
| *** |
** |
助学金 |
|
|
|
| *** |
** |
奖励金 |
|
|
|
| *** |
** |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
| *** |
** |
其他个人和家庭的补助支出 |
*.** |
*.** |
|
| *** |
|
资本性支出 |
*.** |
|
*.** |
| *** |
** |
办公设备购置 |
*.** |
|
*.** |
| *** |
** |
专用设备购置 |
|
|
|
| *** |
** |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| *** |
** |
公务用车购置 |
|
|
|
| *** |
** |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| *** |
** |
无形资产购置 |
|
|
|
| *** |
** |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 合计 |
***.** |
***.** |
**.** |
| *般公共预算财政拨款“*公”经费 |
机关运行经费决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
机关运行经费决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
公务接待费 |
公务接待费 |
| 预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
**.** |
| *.** |
*.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
*.** |
*.** |
**.** |
第*部分****市****区档案局****年度部门决算情况说明注:****市****区档案局****年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。单位：*元****年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
| 项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
合计 |
合计 |
| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
合计 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
| ****年度资产负债情况表 |
|
|
金额单位：*元 |
| |
数量 |
价值 |
| |
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
| *、资产合计 |
—— |
—— |
***.** |
***.** |
| （*）流动资产 |
—— |
—— |
*.** |
**.** |
| （*）固定资产 |
—— |
—— |
***.** |
***.** |
| 其中：*.房屋（平方米） |
|
|
|
|
| *.通用设备（台/套/辆） |
|
|
|
|
| （*）车辆 |
|
|
|
|
| *般公务用车 |
|
|
|
|
| 执法执勤用车 |
|
|
|
|
| 特种专业技术用车 |
|
|
|
|
| 其他用车 |
|
|
|
|
| （*）单价***元以上通用设备（不含车辆） |
|
|
|
|
| *.专用设备（台/套） |
|
|
|
***.** |
| 单价****元以上专用设备 |
|
|
|
***.** |
| *.其他固定资产 |
—— |
—— |
***.** |
***.** |
| 减：累计折旧及减值准备 |
—— |
—— |
|
|
| （*）长期投资 |
—— |
—— |
|
|
| （*）在建工程 |
—— |
—— |
|
|
| （*）无形资产 |
—— |
—— |
|
***.** |
| 减：累计摊销 |
—— |
—— |
|
|
| （*）其他资产 |
—— |
—— |
|
|
| *、负债合计 |
—— |
—— |
*.** |
**.** |
| *、净资产合计 |
—— |
—— |
***.** |
***.** |
本年支出合计****.***元，其中：基本支出***.***元，占**.**%；项目支出***.***元，占**.**%。*、关于****市****区档案局****年度支出决算情况说明本年收入合计****.***元，其中：财政拨款收入****.***元，占***.**%；其他收入*.***元。*、关于****市****区档案局****年度收入决算情况说明****市****区档案局****年度收入总计为****.***元、支出总计为****.***元。与****年度相比，收入总计增加***.***元，支出总计增加***.***元。主要原因：根据市局下达文件精神,落实创建****,档案消毒房改造和库房标准化升级改造工作。*、关于****市****区档案局****年度收入支出决算总体情况说明
（*）*般公共预算财政拨款支出决算结构情况****市****区档案局****年度*般公共预算财政拨款支出****.***元，占本年支出合计的***.**%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出增加***.***元，增长**.**%。主要原因：根据市局下达文件精神,落实创建****,档案消毒房改造和库房标准化升级改造工作。（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况*、关于****市****区档案局****年度*般公共预算财政拨款支出决算情况说明****市****区档案局****年度财政拨款收支总决算****.***元。与****年度相比，财政拨款收入总计增加***.***元，增长**.**%，财政拨款支出总计增加***.***元，增长**.**%。主要原因：根据市局下达文件精神,落实创建****,档案消毒房改造和库房标准化升级改造工作。*、关于****市****区档案局****年度财政拨款收入支出总体情况说明
*、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）*.***元。主要用于：对本区档案工作人员进行教育、培训工作的支出。年初预算为**.***元，支出决算为*.***元。决算数小于预算数的主要原因：实际项目支出小于预算。*、*般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）***.***元。主要用于：创建****,档案消毒房改造和库房标准化升级改造项目。年初预算为***.***元，支出决算为***.***元。决算数大于预算数的主要原因：申报预算时尚未接到市局通知,无法预先将创建****,档案消毒房改造和库房标准化升级改造项目纳入预算申报，故年中追加项目资金。*、*般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）***.***元。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为***.***元，支出决算为***.***元。决算数小于预算数的主要原因：年初人员提前退休,支出减少。****市****区档案局****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为***.***元，支出决算为****.***元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：申报预算时尚未接到市局通知,无法预先将创建****,档案消毒房改造和库房标准化升级改造项目纳入预算申报，故年中追加项目资金。其中：（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况****市****区档案局****年度*般公共预算财政拨款支出****.***元，主要用于以下方面：*般公共服务支出（类）****.***元，占**.**%；教育支出（类）*.***元，占*.**%；社会保障和就业支出（类）**.***元，占*.**%，医疗卫生与计划生育支出（类）**.***元，占*.**%，住房保障支出（类）***.***元，占*.**%。
*、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**.***元。主要用于：发放职工住房补贴费用。年初预算为*.***元，支出决算为**.***元。决算数小于预算数的主要原因:功能类科目变更。*、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**.***元。主要用于：发放职工住房公积金费用。年初预算为**.***元，支出决算为**.***元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金调整。*、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.***元。主要用于：缴纳职工医疗保险费用。年初预算为**.***元，支出决算为**.***元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。*、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.***元。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为*.***元，支出决算为**.***元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，本年补交历年职业年金。*、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**.***元。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为**.***元，支出决算为**.***元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。*、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）*.***元。主要用于：退休人员福利费及活动费支出。年初预算为*.***元，支出决算为*.***元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行退休人员相关开支规定，当年度资金未使用完，尚有结余。
*、其他资本性支出*.***元，主要用于：办公设备购置。*、对个人和家庭的补助*.***元，主要用于：其他个人和家庭的补助支出。*、商品和服务支出**.***元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。*、工资福利支出***.***元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。****市****区档案局****年度*般公共预算财政拨款基本支出***.***元，包括人员经费***.***元，公用经费**.***元。基本支出中：*、关于****市****区档案局****年度*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（*）“*公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务用车购置及运行维护费支出为*.***元，****年，****市****区档案局开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。****年度“*公”经费财政拨款支出决算数和****年度持平，均未发生“*公”经费财政拨款支出。****市****区档案局****年度“*公”经费财政拨款支出年初预算为*.***元，支出决算为*.***元，完成预算的*.**%，其中：因公出国（境）费决算为*.***元，完成预算的*.**%；公务用车购置及运行维护费支出决算为*.***元，完成预算的*.**%；公务接待费支出决算为*.***元，完成预算的*.**%。****年度“*公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，未发生公务接待支出。（*）“*公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。*、关于****市****区档案局****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明
*、其他重要事项的情况说明****市****区档案局****年度无国有资本经营预算财政拨款支出。*、国有资本经营预算财政拨款情况说明****市****区档案局****年度无政府性基金预算财政拨款支出。*、关于****市****区档案局****年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明****市****区档案局****年度无“*公”经费财政拨款支出。
（*）车辆、房屋特殊占用情况****年度本部门面向中小企业预留****项目预算金额***.***元，面向小微企业预留****项目预算金额**元。在面向中小企业预留的****项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额***.***元；在面向小微企业预留****项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额**元；在其他****项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额**元。****市****区档案局****年度****金额为***.***元，其中：货物采购金额**.***元、工程采购金额*.***元、服务采购金额***.***元。（*）****支出情况****市****区档案局****年度机关运行经费支出**.***元，比****年度增加**.***元，增长**.**%。主要原因是经济类科目变更。（*）机关运行经费支出情况
*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。*、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括*般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。第*部分名词解释****市****区档案局****年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。****年度****市****区档案局无绩效评价项目。（*）预算绩效管理情况****市****区档案局****年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
*、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。*、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。*、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级单位下拨收入等。*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
**、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。*、“*公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。*、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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