龙陵县农业局（本级）部门2018年度部门决算

第*部分 ****县农业局（本级）概况

*、主要职能

*、部门基本情况

第*部分 ****年度部门决算表

*、收入支出决算总表

*、收入决算表

*、支出决算表

*、财政拨款收入支出决算总表

*、*般公共预算财政拨款收入支出决算表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

*、财政专户管理资金收入支出决算表

*、“*公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第*部分 ****年度部门决算情况说明

*、收入决算情况说明

*、支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

第*部分 其他重要事项及相关口径情况说明

*、机关运行经费支出情况

*、国有资产占有情况

*、****支出情况

*、部门绩效自评情况

（*）项目绩效自评报告

（*）项目整体支出绩效自评报告

*、其他重要事项情况说明

第*部分 名词解释

第*部分 ****县农业局（本级）概况

*、主要职能

（*）主要职能

*.拟定全县农业、渔业经济发展战略，中长期发展规划并组织实施。

*.引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

*.提出县市农村经济体制改革的贯彻意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督耕地使用权流转工作。

*.研究提出全县农业经济结构调整的意见、规划和农业产业化经营的政策措施与大宗农渔产品市场体系建设及发展规划，经批准后组织实施；预测并发布主要农渔产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

*.制定全县农渔业科技、教育、技术推广及其队*建设的发展规划和有关政策，协调农科教结合工作，实施科技兴农战略；组织协调农渔技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

*.组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村饲料资料和可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护、监督和管理。

*.管理全县渔业资源，负责保护全市渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；代表县政府行使渔船检验和渔政监督管理权。

*.指导全县农业法制体系建设；按照审批权限组织实施农渔产品、无公害及绿色食品和质量监督，认证和植物新品种的保护工作；组织协调农作物种子、农药、化肥等农渔业投入产品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织国内生产种子、农药、有关肥料等产品的登记；组织植物检疫及其产品的质量和安全卫生检疫检验、渔政卫生监督管理工作；做好对植物疫情报告和较大疫情的扑灭工作（*）****年度重点工作任务介绍

（*）农业农村经济稳步增长。****年，预计实现农业总产值**.******，同比增长*%，实现增加值*******，同比增长*%。实现农村居民人均可支配收入*********，增长**%。全县***个行政村（社区）都实现了集体经济收入，其中：********以上的*个、**—********的*个、**—*******的**个、*—*******的**个、*—******的**个。

（*）传统产业全面巩固提升。粮食：全县粮食播种面积达***亩，预计实现产量**.***吨，其中：小春**.***亩，实现产量*.**吨；大春**.***亩，预计产量**.***吨，确保了粮食生产安全。甘蔗：全县甘蔗面积***亩，产量***吨，实现产值*.******（涉及农户****户，*****人，其中建档立卡户****户，****人，人均增收********）；茶叶：全县共有茶叶种植面积**.***亩，实现产量****吨，实现产值**********（覆盖建档立卡户****户，*****人，人均增收********）；渔业：全县渔业养殖面积达*.**亩（其中：稻田养鱼面积*.**亩），预计实现渔业产量****吨，产值******（覆盖建档立卡户****户****人增收致富，人均增收********）。

（*）新兴产业培植效果明显。肉牛：已注册成立肉牛养殖专业合作社**个；已确定肉牛养殖示范村**个；已落实肉牛冻改点**个、技术人员**名；已落实上报各类肉牛标准化规模育肥场***个，已开工建设**个；已经落实****户农户养殖新增良种母牛****头，其中贫困养户****户****头。褚橙：今年年底种植面积达*****亩，预计实现产量****吨，实现产值*********，吸纳***户***人转变为产业工人，人均月收入********以上。中华蜜蜂：扶持建档立卡户****户****人养殖中华蜜蜂****巢，预计实现产量***吨，实现产值********，人均增收********。

（*）强农惠农政策落实到位。*是农业支持保护补贴资金顺利落实。****年中央拨付我县农业支持保护补贴（耕地地力保护资金）*********，已全部通过“*折通”足额兑付到农户手中。*是政策性种植业保险工作顺利实施。****年共落实政策性种植业保险面积**.***亩，其中水稻**.***亩，玉米**.***亩，甘蔗*.**亩，*种作物实现全覆盖投保。

（*）农产品加工业稳步发展。全县共有农产品加工企业**户，比去年同期增*户,同比增*.**%；从业人员达****人，同比增**.**%。预计实现总产值***********，同比增**.**%， 其中规模以上企业实现总产值***********，同比增**.**%。营业收入***********，同比增**.**%。实现利润*********，同比增**.**%。上交税金*********，同比增*.**%。

（*）休闲农业与乡村旅游成效明显。全县已建成并投入营业的休闲农业（均为农家乐）**家，比去年同期增*家，增*.**%。从业人员***人，比去年同期增***人，同比增**.**%。预计实现营业收入*********，比去年同期增********，同比增**.**%。接待游客******人次，比去年同期增*****人，同比增**%。

（*）农业产业化发展效果明显。我县共有农业产业化组织***家，同比增**.**%，其中：龙头企业**家（其中省级龙头企业有*家，市级龙头企业新增**家），专业合作社***家，专业协会*家。专业市场*户。预计实现总产值***********，同比增**.**%，营业收入***********，同比增**.**%；利润总额**********，同比增**.**%，上缴税金*********，同比增**.**%。省级以上龙头企业*户，与去年持平，从业人员***人，完成总产值**********，同比增*.**%，实现销售收入**********，同比增*.**%。带动农户*****户。

（*）农业标准化种植推广扎实有效。良种推广***亩，其中:水稻***亩、玉米***亩；推广间套种面积***亩；水改旱种杂交包谷**亩；全县测土配方施肥技术推广面积***亩，应用配方施肥面积**.**亩；水稻新品种展示*组，玉米新品种展示*组，地方水稻优良品种保护繁育**亩；推广防灾减灾技术***亩；农作物统防统治面积***亩∕次，绿色防控***亩。有效减少了化肥农药施用量，改善了农产品品质。对主要农产品生产基地、专业合作组织、种植大户等进行重点扶持和项目倾斜进行标准化示范带动，推进全县标准化进程。

（*）农业支撑建设顺利推进。全县主要粮食作物良种覆盖率达**%以上，农业科技贡献率达**.*%，农机总动力达****瓦特，农业机械拥有量*.***台（套），农机作业面积累计达***亩次，主要农作物耕播收综合机械化水平达**.**%，拖拉机上牌率、持证率、检验率分别达***%、**%、**%。累计培训拖拉机驾驶员***人。通过集中培训，生产实践，参观交流*段式培训及农技人员现场培训、农民土专家亲身示范、现场实际操作等多种形式，完成肉牛产业发展及贫困户新型职业农民培育培训任务。

（*）农业规模化成效凸显。*是*亩规模农业示范区建设取得实效。全县共流转土地*.***亩，占耕地面积的**.**%，打造了*亩褚橙示范区、*亩纹党参示范区*个*亩规模农业示范区，褚橙示范区流转*****亩，**月底种植面积达*****亩；*亩纹党参示范区流转*****亩，**月底种植面积达*****亩。*是农产品加工企业挂牌上市稳步推进。****品斛堂生物科技有限公司完成年终决算、年度审计报告工作、完成年终决算、向券商和投资者沟通年度经营业绩、完成年度审计报告、筹备董事会会议、召开董事会会议等*项基础性工作，为企业***工作打下了坚实的基础。**月底完成上市制约因素攻克。

（*）农产品质量安全监管取得实效。*是蔬菜水果农药残留快速检测。****年检测站共做蔬菜水果快检****个，合格****个，不合格*个，合格率**.**%。其中水果***个，合格***个，不合格*个，合格率为**.*%；蔬菜****个样，合格****个，不合格*个，合格率为**.**%。*是共抽取样品***个，其中蔬菜样品 *** 个，水果样品 ** 个。对**个蔬菜和**个水进行了**项农药检测（例行监测），蔬菜合格率为**.**%（超标*个样品，龙新农贸豇豆，超标参数为：氧乐果、乐果、*唑磷），水果合格率为***%；对**个蔬菜和**个水进行了*项农药检测（监督抽查），蔬菜合格率为***%，水果合格率为**.**%（超标*个样品，龙江赧等农贸葡萄，超标参数为：甲基异柳磷）；共检测****项次。*是受农业厅委托开展全省种植业产品例行监测。例行监测已完成*次，完成**个样品，其中蔬菜**个，水果**个。对迪庆州府所在地香格里拉县、德钦县、维西县进行了蔬菜、水果抽检，完成**种农药残留进行定量检测，检测项次达****项次。*是受****委托完成**个蔬菜样品监督抽查检测。*是参加****年省级农产品质量安全检测能力验证，且以优异成绩*次通过。截至目前共完场块检****个，定量分析***个样品，共检测****项次，已完成县内块检与定量分析目标。

（**）农业环境保护力度加大。*是外来入侵生物薇甘菊预警监测及防控。全县薇甘菊累计发现点**个，涉及*个乡镇，**个村委会，发生面积****.**亩，已恢复生态**个点，恢复面积****.**亩。****年全县薇甘菊发现面积****.*亩，**个点，涉及*个乡镇，**个村委会，完成综合防控面积****亩，防除效果达**.*%，危害控制在*.*%以下。*是“*品*标”管理，完成了****县小河茶厂、碧寨金戈土特产品加工厂绿色食品续展；完成****县振兴茶厂等企业复查换证工作；加强“*品*标”农产品市场监管，对当地企业用标情况进行指导；****永昌铅锌股份有限公司新申报无公害乌骨鸡与鸡蛋、****县宏宇农业开发有限责任公司新申报的无公害勐蚌栎果猪申报材料市级正在审核中，预计年底*个产品可获证；****恒冠泰达农业发展有限公司新申报认证绿色食品（云冠橙）。*是农产品质量追溯体系建设。确定了****县镇安镇振兴茶厂、****县碧寨金戈土特产品加工厂为农产品质量追溯体系建设试点企业。*是农用地土壤污染状况详查。用手持终端完成了****县农用地土壤污染状况详查**个土样采样工作，其中镇安*个，腊勐*个，并到****有色金属地质局成功流转；到昆明农用地土壤污染详查样品流转中心成功流转****年****县农用地土壤污染详查所取的**个水稻样品，并完成资料完善及档案整理，在全市率先完成土样与农产品样的流转。*是完成土壤国控例行监测点样品采集**个，其中农产品样**个，涉及*个乡镇，土壤样品*个，涉及*个乡镇；完成全县土壤国控点**个点位核查工作，为今后“*区”划定及土壤修复工作提供参考。*是加强野生植物保护区管护和生态环境监测。****年继续加强了对****县国家级疣粒野生稻原生境保护区保护，加大对周边群众的宣传力度，坚决杜绝畜禽进行保护点，对非法破坏和采集野生稻行为的给予严厉打击；对核心区**个观测点进行调查；进*步摸清了保护点基础数据，按时上交各种调查报告，保护工作取得了实质性成效。*是农业污染突发事件监控启动。对辖区内农业污染突发事件进行适时全程监控，未发现有农业污染突发事件。

（**）畜牧业重点工作稳步推进。预实现畜牧业产值**.******，肉类总产量*.***吨，同比分别增长*%和*%。生猪、大牲畜、羊和禽存栏分别为***头、**.**头**.**只和****只，同比分别增长*.*%、*.*%、*.*%和*.*%。出栏肥猪***头、牛*.**头、肉羊**.**只、禽类****只、禽蛋产量****吨，同比分别增长*.*%、*.*%、*.*%、*.*和*.*%。猪、牛、羊、禽疫病死亡率分别控制在*%、*.*%、*%和*%以内。完成肉牛冻改*.**头，生猪改良*.**窝，青贮饲料***吨，推广农田种草**亩。

*、部门基本情况

（*）部门决算单位构成

纳入****县农业局（本级）部门****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。

（*）部门人员和****的编制及实有情况

****年末实有人员编制**人。其中：行政编制**人（含行政工勤编制*人），事业编制*人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员**人（含行政工勤人员*人），事业人员*人（含参公管理事业人员*人）。

离退休人员*人。其中：离休*人，退休*人。

实有****编制*辆，在编实有*****辆。

第*部分 ****年度部门决算表

（详见附件）

第*部分 ****年度部门决算情况说明

*、收入决算情况说明

****年度收入合计**,***,***.******。其中：财政拨款收入**,***,***.******，占总收入的***.**%；上级补助收入*.******，占总收入的*.**%；事业收入*.******，占总收入的*.**%；经营收入*.******，占总收入的*.**%；附属单位缴款收入*.******，占总收入的*.**%；其他收入*.******，占总收入的*.**%。与上年对比增加*******.******，增长*%，主要原因分析是：*.*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类），比上年减少**********；

*.*******其他审计事务支出（类）比上年增加*********；

*.*******其他*般公共服务支出比（类）比上年增加***********；

*.*******归口管理的行政单位离退休（类）比上年增加*******；

*.*******机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）比上年增加*****.*****；

*.*******死亡抚恤（类）比上年减少******.*****；

*.*******其他污染防治支出（类）比上年增加了*********；

*.*******行政运行（类）比上年增加了******.******；

*.*******科技转化与推广服务（类）比上年减少了***********；

**.*******农产品质量安全（类）比上年增加了**********；

**.**.*******执法监管（类）比上年增加了**********；

**.*******统计监测与信息服务（类）比上年减少了*********；

**.*******农业行业业务管理（类）比上年增加*********；

**.*******防灾救灾（类）比上年减少**********；

**.*******农业生产支持补贴（类）与上年持平；

**.*******农业组织化与产业化经营（类）比上年减少了**********；

**.*******其他农业支出（类）比上年增加***********。

*、支出决算情况说明

****年度支出合计**,***,***.******。其中：基本支出*,***,***.******，占总支出的*.**%；项目支出**,***,***.******，占总支出的**.**%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共*.******，占总支出的*.**%。与上年对比减少*******.******，减少**%，主要原因分析是：

*.*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类），比上年减少**********；

*.*******其他审计事务支出（类）比上年增加*********；

*.*******其他*般公共服务支出比（类）比上年增加***********；

*.*******归口管理的行政单位离退休（类）比上年增加

*******；

*.*******机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）比上年增加*****.*****；

*.*******死亡抚恤（类）比上年减少******.*****；

*.*******其他污染防治支出（类）比上年增加了*********；

*.*******行政运行（类）比上年增加了******.******；

*.*******科技转化与推广服务（类）比上年减少了*******.******；

**.*******农产品质量安全（类）比上年增加了**********；

**.*******执法监管（类）比上年增加了**********；

**.*******统计监测与信息服务（类）比上年减少了*********；

**.*******农业行业业务管理（类）比上年增加***********；

**.*******防灾救灾（类）比上年减少**********；

**.*******农业生产支持补贴（类）与上年持平；

**.*******农业组织化与产业化经营（类）比上年减少了***********；

**.*******其他农业支出（类）比上年减少*******.******；

**.*******其他农林水支出（类）比上年减少了**********。

（*）基本支出情况

****年度用于保障****县农业局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出*,***,***.******。与上年对比增加******.******，增长（减少）**%，主要原因分析是：

*.*******其他审计事务支出（类）比上年增加*********；

*.*******其他*般公共服务支出比（类）比上年增加***********；

*.*******归口管理的行政单位离退休（类）比上年增加

*******；

*.*******机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）比上年增加*****.*****；

*.*******死亡抚恤（类）比上年减少******.*****；

*.*******行政运行（类）比上年增加了******.******；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的**.**%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的**.**%。

（*）项目支出情况

****年度用于保障****县农业局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出**,***,***.******。与上年对比减少********.*****，减少**%，主要原因分析是：

*.*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类），比上年减少**********；

*.*******其他*般公共服务支出比（类）比上年增加***********；

*.*******其他污染防治支出（类）比上年增加了*********；

*.*******科技转化与推广服务（类）比上年减少了*******.******；

*.*******农产品质量安全（类）比上年增加了**********；

*.*******执法监管（类）比上年增加了**********；

*.*******统计监测与信息服务（类）比上年减少了*********；

*.*******农业行业业务管理（类）比上年增加***********；

*.*******防灾救灾（类）比上年减少**********；

**.*******农业生产支持补贴（类）与上年持平；

**.*******农业组织化与产业化经营（类）比上年减少了***********；

**.*******其他农业支出（类）比上年减少*******.******；

**.*******其他农林水支出（类）比上年减少了**********。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****年度*般公共预算财政拨款支出**,***,***.******,占本年支出合计的***.**%。与上年对比增加（减少）******，增长（减少）**%，主要原因分析是：

*.*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类），比上年减少**********；

*.*******其他审计事务支出（类）比上年增加*********；

*.*******其他*般公共服务支出比（类）比上年增加***********；

*.*******归口管理的行政单位离退休（类）比上年增加

*******；

*.*******机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）比上年增加*****.*****；

*.*******死亡抚恤（类）比上年减少******.*****；

*.*******其他污染防治支出（类）比上年增加了*********；

*.*******行政运行（类）比上年增加了******.******；

*.*******科技转化与推广服务（类）比上年减少了*******.******；

**.*******农产品质量安全（类）比上年增加了**********；

**.*******执法监管（类）比上年增加了**********；

**.*******统计监测与信息服务（类）比上年减少了*********；

**.*******农业行业业务管理（类）比上年增加***********；

**.*******防灾救灾（类）比上年减少**********；

**.*******农业生产支持补贴（类）与上年持平；

**.*******农业组织化与产业化经营（类）比上年减少了***********；

**.*******其他农业支出（类）比上年减少*******.******；

**.*******其他农林水支出（类）比上年减少了**********。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况

*.*般公共服务（类）支出*,***,***.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于：

*) .*******其他审计事务支出 *********；

*) .*******其他*般公共服务支出***********。

*.外交（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.国防（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.公共安全（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.教育（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.科学技术（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.文化体育与传媒（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.社会保障和就业（类）支出***,***.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于：

*）*******归口管理的行政单位离退休支出********；

*）*******机关事业单位基本养老保险缴费支出**********

*.医疗卫生与计划生育（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.节能环保（类）支出**,***.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要是农业污染防治经费；

**.城乡社区（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.农林水（类）支出**,***,***.******，占*般公共预算财政拨款总支出的**.**%。 主要用于：主要用于行政运行支出********、科技转化与推广服务支出********.*****、农产品质量安全支出**********、执法监管支出**********、统计监测与信息服务支出*********、农业行业业务管理支出*********、防灾救灾支出**********、农业生产支持补贴***********、农业组织化与产业化经营支出**********、其他农业支出***********。

**.交通运输（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.资源勘探信息等（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.商业服务业等（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.金融（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.援助其他地区（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.国土海洋气象等（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.住房保障（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.粮油物资储备（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.其他（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.债务还本（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.债务付息（类）支出*.******，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

(*) *般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算总体情况

****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出预算为**********，支出决算为***,***.******，完成预算的**%。其中：因公出国（境）费支出决算为*.******，完成预算的*%；公务用车购置及运行费支出决算为**,***.******，完成预算的**%；公务接待费支出决算为**,***.******，完成预算的**%。****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算数预算数的主要原因是****年我单位严格执行“*项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算比年初预算略有减少。

。

****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算数比****年增加*,***.******，增长*.**%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*.******，增长*.**%；公务用车购置及运行费支出决算增加*,***.******，增长/**.**%；公务接待费支出决算增加-*,***.******，增长-*.**%。****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算增加的主要原因是：*是****年是我县脱贫攻坚关键的*年，所以下乡的任务加重，所以公务用车运行维护费比上年增加了****.******；*是今年来我单位严格执行“*项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算比年初预算略有减少。

(*) *般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算具体情况

****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出*.******，占*.**%；公务用车购置及运行维护费支出**,***.******，占**.**%；公务接待费支出**,***.******，占**.**%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*.******，共安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。

*.*. 公务用车购置及运行维护费支出**,***.******。其中：

公务用车购置支出*.******，购置*****辆。

公务用车运行维护支出**,***.******，开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于****年开展农业生产工作所需****燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

*.公务接待费支出**,***.******。其中：

国内接待费支出**,***.******（其中：外事接待费支出*.******），共安排国内公务接待***批次（其中：外事接待*批次），接待人次*,***人（其中：外事接待人次*人）。主要用于上级到我单位检查各类工作时发生的接待支出，我单位严格执行“*项”规定，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，所以与上年相比略有减少。

国（境）外接待费支出*.******，共安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。

第*部分 其他重要事项及相关口径情况说明

*、机关运行经费支出情况

****县农业局（本级）部门****年机关运行经费支出***,***.******，与上年对比增加了******.******,主要原因分析是：

*.办公费比上年增加******.******；

*.水费比上年增加******；

*.电费比上年增加****.******；

*.邮电费比上年减少*****.******；

*.差旅费比上年增加*********；

*.培训费比上年减少********；

*.公务接待费比上年增加*********；

*.劳务费比上年增加*********；

**.委托业务费比上年增加**********；

**.工会经费比上的增加***.******；

**.公务用车运行维护费比上年增加*********；

**.其他交通费比上年增加了**********。

部门机关运行经费主要用于：办公费支出******.******、水费支出****.**、电费支出****.******、差旅费支出*********、公务接待费支出*********、劳务费支出*********、委托费支出**********、工会经费支出*****.******、公务用车运行维护费支出*********、其他交通费支出**********。

*、国有资产占用情况

截至****年**月**日，****县农业局（本级）部门资产总额*,***,***.******，其中，流动资产*,***,***.******，固定资产*,***,***.******，对外投资及有价证券*.******，在建工程*.******，无形资产*.******，其他资产*.******（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-*,***,***.******，其中;流动资产增加-*,***,***.******，固定资产增加*,***,***.******,对外投资及有价证券增加*.******，在建工程增加*.******，无形资产增加（*.******，其他资产增加*.******。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*****；处置*****辆，账面原值*****；报废报损资产*项，账面原值*****，实现资产处置收入*****；出租房屋*平方米，账面原值*****，实现资产使用收入*****。

国有资产占有使用情况表

单位：****

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

****

单价****以上大型设备

其他固定资产

栏次

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**

合计

*

*******.**

*******.**

*******.**

*******.**

******

******.**

填报说明：*.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

*.固定资产＝房屋构筑物＋****＋单价********以上大型设备＋其他固定资产

*、****支出情况

****年度，部门****支出总额*******.******,其中：****货物支出*******.*****;****工程支出*****;****服务支出*******.******;授予中小企业合同金额*****，主要用于：综合执法装备购置、办公设备购置、试验示范项目农药及肥料采购、农业环保检测设备购置、农业机械购置，农用物资购置等。

*、部门绩效自评情况

项目*：

*、项目名称《中央财政农机购置补贴》

*、项目基本情况

****年度****县中央财政农机购置补贴转移支付预算和绩效目标。下达农机购置补贴专项转移支付预算资金***********，其中：中央补助***********，****年度结转结余资金是*******；

*、项目绩效目标自评工作开展情况

农机购置补贴项目资金实际到位***********，实际支出***********，全部用于补贴机具。全年有***户受益，补贴机具***台，销售总价达***********。

*、项目绩效实现情况

（*）项目资金情况

按照项目实施方案，将项目资金发放到位。补贴资金实行“县级结算、直补到卡（户）”方式，即将补贴资金兑付到补贴对象*折通或其它银行账号。

（*）项目绩效指标完成情况

****年度完成中央农机购置补贴项目资金***********，结余资金*******，占下达计划的**.**%。全年受益农户***户，补贴机具***台，销售总价***********,已全部完成。

****年度****县已结算农机购置补贴资金***********,结余*******。全年为农机购置补贴年度资金兑付率为***%，从做项目开始到结束未接到*起投诉举报电话，通过口头和问卷调查，群众满意。

（*）经济效益。****年****县完成农机购置补贴资金************，申请表数*** 份、受益户数*** 户、机具数量*** 台。销售总价为***********，补贴标准达**.*%。农作物耕种收综合机械化率达**.**%。

（*）社会效益

改善了****县农业人口的生产生活条件。

（*）生态效益。

①机械耕作后，使土壤疏松，保持土壤团粒结构不被破坏，利于作物生长，维持生态平衡。收割作业能使秸秆粉碎还田，增加土壤有机成分，有改良土壤的效果。

（*）可持续影响。****年上级下达农作物耕种收综合机械化率是**%，实际完成值达**.**%，比计划值提高了*.**个*分点，提升了全县耕种收综合机械化水平。

*、偏离绩效目标的原因和下*步改进措施

绩效目标不偏离，无需整改。

*、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟上报运用和在“****省农机购置补贴信息公开专栏”、****县农业信息网“购机补贴专栏”公开结果及在各乡镇农科站墙体宣传栏、农业局宣传栏、本单位宣传栏张贴公开。

项目*：

*.项目名称：农村综合产权交易平台建设项目

*.项目基本情况

（*）项目建设基本情况

项目申报：****县农业局关于《****县农村综合产权交易平台建设的实施方案》（讨论稿）的请示（龙农发〔****〕**号）， 县委常委会纪要、政府常委会纪要通过实施。

项目实施单位:****县农业农村局。

项目技术服务单位：北京中农信达公司****分公司。

项目实施地点：****县政务局政务服务大厅。

项目实施时间：****年*月至****年*月。

资金使用计划：基础建设咨询服务费**********；*个门户*个系统的软件开发费**********；公司运营服务费***********（*年，每年*******）；县乡*级门户硬件设施**********。

项目实施计划：*是基础建设咨询服务（方案设计）；*是*个门户*个系统的软件开发；*是公司运营服务（*年）；*是县乡*级门户的硬件设施购置。

组织机构情况：成立了****县农村综合产权交易领导小组，具体负责全县各类农村综合产权交易监督管理中重大问题和重大事项的决策、领导以及协调等工作。明确职责和目标，形成由主要领导负责抓，分管领导具体抓，部门配合抓，层层抓落实的组织机构。

制度建设情况：制定了****县农业局专项资金与项目管理办法、内部控制基本制度、财务报销管理规定。

内控制度情况：制定了****县农业局内部控制基本制度、岗位利益冲突风险内部控制办法、信息系统管理风险内部控制办法、运转风险内部控制办法。

(*)主要目标。通过搭建统*规范的农村综合产权交易平台，形成组织架构清晰、管理制度规范、交易模式先进、信息技术支撑、交易风险可控的农村综合产权流转交易服务工作体系，推进农村资产资本化、农村资源市场化、农民增收多****化，实现农村经济加快发展，为实施乡村振兴战略奠定基础。

（*）主要内容

①建设交易平台。我县的农村综合产权交易平台主要包括：*个县级门户（****县农村综合产权交易中心），*个系统（农村综合产权交易管理系统及农村综合产权电子竞价系统），**个乡镇子门户，***个信息员或经纪人。

②依法开展交易。

交易原则：农村综合产权交易应遵守有关法律、法规、规章和政策规定，以服务“*农”为根本宗旨，坚持依法、自愿、有偿、公开、公平、公正原则，稳步推进，保障农民合法权益。

交易品种：主要包括农村承包土地经营权；农村集体林地经营权和林木所有权、使用权；农村宅基地使用权；农村房屋所有权；农村集体所有的“*荒地”使用权；农村集体经营性资产；农业生产设施设备；小型水利设施使用权；农业类知识产权；其他产权。

交易方式：农村综合产权交易可以采取协议、竞价、拍卖、挂牌、招标等方式，可以采用转包、租赁、转让、入股或者其他方式交易，也可以采取法律、法规、规章规定的其他方式。农村综合产权交易应遵循“先易后难、由点到面、循序渐进”的方式推进。

服务项目：发布信息，组织交易，出具交易鉴证书；审核农村产权流转和交易项目内容；农村产权交易业务和法律政策咨询；受理农村资产委托管理；统计和分析农村产权市场交易数据；对涉及农村产权的中介机构进行业务指导和培训；开展会计业务服务，提供土地等资产权能估价质押等融资咨询服务；对标准化创建新型农业经营主体进行财务规范建设和委派代理服务；拓展****特产推介等电商业务。

*.项目绩效自评工作开展情况

在收到各级财政部门关于开展绩效评价的通知后，由农业农村局组织有关人员进行了绩效评价的前期准备工作，由局分管领导带队，主要人员由局核算中心财务人员组成，对项目的实施情况、资金到位使用管理情况进行了检查和评价。

*.项目绩效实现情况

（*）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目实际到位资金**********，龙财预****年***号文件下发，未到位资金***********。

②项目资金执行情况。已到位资金**********全部拨付服务中介公司用于技术服务，现欠公司服务及硬件购买费用***********。

③项目资金管理情况。制度建设情况：制定了****县农业局专项资金与项目管理办法、内部控制基本制度、财务报销管理规定。

内控制度情况：制定了****县农业局内部控制基本制度、岗位利益冲突风险内部控制办法、信息系统管理风险内部控制办法、运转风险内部控制办法。

(*)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。*是建设交易平台。*个县级门户（****县农村综合产权交易中心），*个系统（农村综合产权交易管理系统及农村综合产权电子竞价系统），**个乡镇子门户，***个信息员或经纪人全部建立。*是经纪人全部培训完成；*是农村土地流转录入了系统，正在正常运行。

②效益指标完成情况。项目建成后，依法依规流转农村综合产权，推进农业规模化经营，保护农民合法权益，确保了农村社会稳定；通过综合产权流转，可增加农民财产性收入；通过林权流转，能较好地促进林业生态保护。

③满意度指标完成情况。 经调查了解，满意度指标为满意，达到项目设计目标要求。

*.绩效目标未完成原因和下*步改进措施

(*)绩效目标主要未完成的有：*是交易还未正式开展，主要原因是服务中介人员更换频繁；*是设备没有完全配备齐全，培训没有全部完成，主要原因是项目资金没有全部到位影响了项目实施进度和质量。

(*)改进措施：*是继续申请拨付项目缺口资金，确保项目的实施进度和质量；*是加强对中介公司的监督和管理，提高服务水平，尽快进行网上交易。

*.绩效自评结果

良好。

*.结果公开情况和应用打算

正准备进行公开。

*.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

*.其他需说明的问题

无、

项目*：

*、.项目名称：基层农技推广体系改革与建设项目

*、项目基本情况

根据财政部“****年项目资金切块贫困县的资金比例不得少于**%”的要求和资金分配原则，采用因素分析法，按照权重综合测算各地的资分配数，****年中央财政下达****县基层农技推广体系改革与建设专项资金***********，省内分解下达预算资金**********。

目标任务：****年全县示范主导产业*个（玉米、茶叶、黄山羊），建设示范基地*个，选聘农技人员***名（含*名指导专家），培训农技人员***名（含*名指导专家），特聘农技人员*名，培育农业科技示范主体*个，农业科技示范主体抽样满意度达**%以上，农业技术推广公共服务对象抽样满意度达**%以上，农业主推技术到位率达**%以上。

*、项目绩效实现情况

（*）资金到位情况

*、项目资金到位情况分析。上级安排我县基层农技推广体系改革与建设项目资金**********，经局领导多方协调申请，实际到位**********，到位率***.*%，于****年*月（龙财农〔****〕**号）下拨到我局。

*、项目资金执行情况

该项目完成总投资**********，占计划的***%。其中：

（*）农业技术推广服务补助完成**********，占计划的***.*%。其中：基层农业技术人员进村入户开展技术服务的补助完成**********，占计划的***%；完成农业技术推广重大任务的绩效奖励*********（专家组考评奖********、基层农技人员考评奖*********），占计划的***%；技术资料印刷、制度建设及工作考评等管理费完成*********（技术资料及制度建设印制费*********、工作管理及考评费********），占计划的***.*%。

（*）农业科技示范补助完成*********，占计划的***%。其中：示范基地建设补助完成*********（茶叶示范基地建设完成*********、黄山羊标准化饲养示范基地建设完成*********），占计划的***%。

（*）农业技术人员能力建设补助完成**********，占计划的**.**%。其中：农技人员培训费用为**********，主要用于重点班培训及普通班培训费用；特聘农技人员*********，共招聘*人，每人********；县内主推广技术培训*********，主要用于茶叶、玉米和黄山羊主导产业的培训。

*、项目资金管理情况

我县严格遵守《农业技术推广与服务补助资金管理办法》，按照项目实施的批复，认真进行项目的组织实施和管理。建立健全项目法人责任制、合同制、监督检查验收制。

基层农技推广体系改革与建设领导小组设有专职的财务人员专门负责资金管理。资金管理认真执行相关的财务制度和财经纪律，实行统*报账制度，资金的拨付、报账程序、经办手续都严格按财政部和财政厅文件执行；领导小组制定了相应的财务管理制度，做到资金封闭运行、专款专用。

（*）项目绩效指标完成情况

*、产出指标完成情况

①数量指标：****年，经筛选确定茶叶、玉米、黄山羊为我县项目实施的主导产业，建成试验示范基地*个，选聘基层农技人员***名，培训农技人员***名（重点班*名，普通班***名），培育农业科技示范主体**户。

②质量指标：****年农业主推技术到位率**%以上，全县***人农技人员使用中国农技推广***，完成***%。

③时效指标：****年基层推广体系改革与建设补助资金执行率***%。

*、效益指标完成情况

（*）项目实施的经济效益分析：通过培育科技示范户，群众对科技兴农的认识进*步提高，示范带动作用明显，示范户和示范基地产量和效益也*分明显。如：****年基屋农技推广项目玉米在碧寨乡坡头村种植户**户，完成示范面积***亩，平均单产****克，比周边农户平均单产****克增***克，增**.*%，实现总产**.****克，按*****/*克计算，实现产值***********。养殖黄山羊示范户，分布全县**个乡镇**个行政村，同时辐射带动了****户养殖户发展****黄山羊产业，示范主体存栏达****只；黄山羊单只平均重为**.*公斤，比全县的单只平均重**.*公斤增*.*公斤，增**.*%，该项目的经济效益良好。

（*）项目实施的社会效益分析

项目实施社会效益突显，实现农户满意。通过技术指导和服务，使示范户主导产业产量、产值比上年提高*%以上，比面上农户提高**%以上。他们对技术指导员的敬业精神，业务水平，指导效果都*分满意，通过发放满意度调查表，示范户的满意度达到***%。评价认为，该项目的社会效益良好。

（*）项目实施的生态效益分析

通过基层农技推广体系改革与建设项目的实施，*方面可以加强农村基础设施的建设，提高耕地的耕种环境，减少化肥的使用，有效地防止水土流失、土地退化和土地污染，保持表土植被恢复，地表常绿；另*方面能够优化农作物种植结构，提高农田的多样性，优化空间格局。评价认为，该项目的生态效益良好。

（*）项目实施的可持续影响分析

通过基层农技推广体系改革与建设项目的实施，对调动农民种粮积极性，稳定粮食种植面积和产量，维持粮食价格的平稳，防止农村耕田耕地荒芜，提高粮食种植每亩产量，实现农业种植的常态化、规范化、稳定化，最终实现经济及社会综合协调发展，提高农民生活水平，改善农民居住环境，促进社会生产力发展具有极为重要的意义。****年我县化肥使用量较上年增长率为*.**%，评价认为，该项目的可持续影响较大。

*、满意度指标完成情况分析

通过项目实施，科技示范主体的先进实用技术入户率和到位率达**%以上，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过**%。评价认为，该项目的满意度指标良好。

*、绩效目标未完成原因和下*步改进措施

该项目已于**前完成各项绩效目标，未存在绩效目标未完成情况。

*、绩效自评结果拟应用和公开情况

农业局联合财政局及时开展绩效自评，评价结果为优秀，并及时向社会公开。评价结果纳入****年参考依据。

项目*：

*.项目名称:****县****年全国新增*****斤粮食生产能力规划田间工程建设项目。

*.项目基本情况：建设高标准农田*****亩：龙江片区*****亩（其中田间灌溉沟渠涉及****亩，田间机耕路涉及****亩），平达片区****亩（其中田间灌溉沟渠涉及***亩，田间机耕路涉及****亩）。

建设田间灌溉沟渠**条，渠道修复*条，田间机耕路**条：平达片区建设田间灌溉沟渠*条，全长****米，渠道修复*条，长****米，项目区配套建设交通人行桥*处，修复栏水墙*座；建设田间机耕路**条，全长*****米，***跨径农机桥*座。龙江片区建设田间灌溉沟渠**条，全长*****米，项目区配套建设交通人行桥**处，农机桥*座，渠道*面支砌*外长**米，泄洪槽*座，修复栏水墙*座，分水口*座，挡土墙**道；建设田间机耕路**条，全长*****米。

*.项目绩效自评工作开展情况

根据相关文件要求。****县农业农村局成立领导小组，抽调工作组对****县****年全国新增*****斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施了绩效评价，通过采取“听、查、看、访”的方法,按要求完成了****县****年全国新增*****斤粮食生产能力规划田间工程建设项目的绩效评价工作。

*.项目绩效实现情况

（*）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目总投资**********，申请中央预算内投资************，地方配套***********，其中龙江片区中央预算内投资************，地方配套***********，平达片区中央预算内投资***********，地方配套***********。目前项目资金已全部到位。

②项目资金执行情况。项目项目总投资*************，申请中央预算内投资************，地方配套***********，现已拨付************。

③项目资金管理情况。项目资金实行“专人管理、转账管理、专款专用” 的*专管理原则，专项资金实行报账制，按项目施工进度进行报账，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占和随意扣压项目资金。

（*）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

开发面积完成情况：****县****年全国新增*****斤粮食生产能力规划田间工程建设项目计划完成建设高标准农田*****亩。实际完成了*****亩，按计划完成了高标准农田建设任务。

建设任务完成情况：****县****年全国新增*****斤粮食生产能力规划田间工程建设项目计划完成建设田间灌溉沟渠**条，渠道修复*条，田间机耕路**条实际完成建设田间灌溉沟渠**条，渠道修复*条，田间机耕路**条，按计划完成了建设任务。

②效益指标完成情况。

通过****县****年全国新增*****斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施，项目区基础设施得到了明显改善，季节性缺水得到了解决，项目区抵御自然灾害能力显著增强，主要种植的水稻、玉米、烤烟、麦类、蔬菜、等作物，粮食产量大幅度增加，龙江片区项目区水稻亩产量由项目前的***公斤提高到了***公斤，玉米亩产量由项目前的***公斤提高到了***公斤，小麦亩产量由项目前的***公斤提高到了***公斤，其他作物亩产量由项目前的***公斤提高到了***公斤。平达片区项目水稻亩产量由项目前的***公斤提高到了***公斤，玉米亩产量由项目前的***公斤提高到了***公斤，小麦亩产量由项目前的***公斤提高到了***公斤，其他作物亩产量由项目前的***公斤提高到了***公斤。项目区机耕路道路的建设，减少了农业机械在田间作业转移时间，使农机田间作业的有效利用时间提高了**%，降低了农田作业成本*%。据测算建设***亩机耕道路，每年减少油料消耗***吨，节约资金***多*****。

③满意度指标完成情况。

通过项目实施，项目区基础设施得到了明显改善，季节性缺水得到了解决，项目区抵御自然灾害能力显著增强，主要种植的水稻、玉米、烤烟、麦类、蔬菜、等作物，粮食产量大幅度增加，项目区群众满意度达**%。

*.绩效目标未完成原因和下*步改进措施

*要高度重视，要认真学习领会国家政策精神；

*是严格按照下达的资金计划和建设任务，完成项目实施及资金拨付。

*是做好宣传工作，提高老*姓对项目的认知度，发挥群众的监督作用。

*.绩效自评结果

通过对****县****年全国新增*****斤粮食生产能力规划田间工程建设项目投入、过程管理、项目产出和项目效果*个方面综合评价。****县****年全国新增*****斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施总体情况良好，自评分**分。

*.结果公开情况和应用打算

自评结果将公开于政府信息公开网站。

*.绩效自评工作的经验、问题和建议

建议通过绩效评价试点工作，总结经验，完善评价措施和方法。

*.其他需说明的问题 部门绩效自评情况详见附表（附表**—附表**） 部门绩效自评情况参照保财预〔****〕***号《****市财政局关于****年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

*、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

*、相关口径说明

（*）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（*）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用*般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（*）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“*公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车****购置支出（含****购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动****，包括省部级干部专车、*般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（*）“*公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政*般公共预算财政拨款和以前年度*般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第*部分 名词解释

*、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

*、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

*、归口管理的行政单位离退休（科目代码*******）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

*、*公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车****购置支出（含****购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。