2018年度四川省西昌市教育体育和科学技术局部门决算编制说明

****年度****省****市教育体育和科学技术局部门决算编制说明

第*部分 部门概况

*、基本职能及主要工作

（*）主要职能。

*、坚持教育优先发展不动摇，办好人民满意的教育

（*）大力促进教育公平，发展公平而有质量的教育

①、推动城乡义务教育*体化发展。依托不断优化的办学软硬件资源，办好学前教育、特殊教育、网络教育、继续教育，实现城乡义务教育*体化发展。严格落实义务教育控辍保学“*长”责任制，开展专项督导检查，定期公布督导检查结果。对学校实行控辍保学排位制和末位约谈制度，确保适龄儿童特别是贫困家庭子女、留守儿童、自主搬迁子女应读尽读，入学率、巩固率达到国家规定标准，完善义务教育免试入学制度，进*步治理“择校热”。

②、办好学前教育。加强对“*村*幼”幼教点的业务指导。推进巴汝河边村、马鞍山幸福村等**个村级幼教点建设，配合州国投建设高草、月华等**个乡镇中心幼儿园建设；鼓励、规范民办幼儿园发展，引导民办幼儿园降低收费标准。

③、加快普及高中阶段教育。深入实施《高中阶段教育普及攻坚计划（****—****年）》。加快普通高中发展，提高办学效益和教学质量，力争高考各项指标较上年有所提高；加快现代职业教育体系建设，加快改善办学条件，推动绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育，提升学生实际就业创业能力，提高毕业生就业率。

④、支持和规范社会力量兴办教育。坚定推进民办教育提质提效发展，把民办教育作为关键突破点，积极引进*批民办幼儿园，推进已建民办学校加快招生，完成北京外国语大学****附属外国语学校建设。提高办学质量，加大对违规办学的查处力度，会同部门对违法违规举办民办学校、教育培训机构依法开展专项整治活动，妥善处理敏感遗留问题。

⑤、落实立德树人根本任务，大力发展素质教育。加强中小学德育工作，抓好社会主义核心价值体系教育宣传；实施“红色筑梦工程”，开展感恩教育系列活动；贯彻《学校体育工作条例》，举办****市中学生第**届、小学生**届运动会，第*届乒乓球赛；加快发展青少年校园足球，开展形式多样的校园足球活动，举办全市中小学生第*届足球赛；举办****市第*届中小学生艺术节，组织师生积极参加“全国文明城市”等创建工作。

（*）优化学校布局，推进教育惠民

①、加快完成优质教育资源的空间布局。继续实施教育“****”工程，优化优质教育资源，实现从普通建设向重点建设转变。形成从幼儿园、小学、初中、高中优质教育资源科学合理的城市空间布局，完善重点集镇的*年*贯制学校建设。按照《****市学校布局调整及建设规划实施方案（****—****年）》，学校建设完成*批、开工*批、储备*批。完成春城学校、北京外国语大学****附属外国语学校、航天学校体育馆、南宁学校综合楼、经久*期、川中食堂建设；加快阳光学校体育馆、南宁中学运动场、礼州中学周转房等学校建设；推进*小、*小、*小、大兴小学、大箐、*合（*期）等学校前期工作；配合相关部门推进凉山卫校、州民中、州*幼、民族文化艺术学校等学校建设；完成高枧横*路、纵*路，*环路文化路，北外配套道路等市政道路建设。启动春城学校周边道路、*中经适房道路、宁远学校配套道路等建设工作。

②、强化教育信息化建设。建设****智慧教育，把教育信息化建设作为长远工程来抓，整体提升教育信息化水平，大规模推进远程教育等教育信息化基础建设。完成“教育城域网”、“ 智慧教育数据中心和管理中心”及“ 教育管理平台和教育资源平台”建设。依托信息化带来的便利实现优质教育资源共享，促进教育内容、教学手段和方法现代化。

③、落实资助、救助政策，做好教育扶贫。全面免除学前教育保教费、普通高中学费并免费提供教科书；实施好“*免*补”，加强对特殊困难群体的关爱；落实管好普高、职中学生助学金和寄宿制学生生活补助；实行贫困家庭学生救助政策，做好普通高校困难新生入学资助和贫困大学生助学贷款工作；继续对民族聚集区**所小学学生实施专项补助，包括补助伙食费每人每天*.*元，确保学生天天有肉吃，免费提供教辅资料、校服。

（*）加强教育系统队*建设，培养高素质教师队*

①、深化教师素质培养。完成省州市级培训****人次以上，加大音体美学科教师培训，提高教师运用信息化设备的能力。大力开展异地跟岗培训，不断提高教师素质和眼界；开展“名师工作室”，创造成长环境和条件，着力造就*批专家型校长、教学骨干、优秀班主任和学科带头人；开展学校和系统内的教学技能大培训、大比武活动；进*步加大优秀人才引进力度，多渠道挖掘培养引进优秀人才，优化教师定补优补机制，年中考聘、考调部分紧缺学科教师，招考师范院校优秀毕业生来昌任教；做好优秀教师表彰奖励工作；实施“师德师风负面清单制度”。

②、加强校长队*建设。加大校长队*学习、培训力度，提高综合素质，严把任职条件资格；着力推进校长队*分期分批交流任职，避免长期在同*岗位任职而出现的因循守旧、不思进取的现象。

③、强化学校推广国家通用语言文字。推广国家通用语言文字授课，强化教师自觉规范使用国家通用语言文字的意识和能力，加大双语教师培训，努力使普通话成为校园语言。

（*）深化教育体制机制改革，充分激发教育发展活力

①、实施教师“县管校聘”制度。推进教师聘任和竞聘上岗制度，完善义务教育教师交流轮岗和退出机制，完成全市教师电子档案建立工作；改革义务教育招生制度，采用积分的方式入学；深化普通高中课程改革，完成全市高中选课走班教学云平台管理系统建设，实施与高考改革相适应的选课走班等教学管理制度改革。

②、加强督导工作。建立*支兼职督导队*，常规性开展控辍保学、推门听课等工作，形成督政（乡镇）、督学、评估监测*位*体教育督导体系。

③、完善激励与评价机制。加大考核力度，与绩效工资、干部使用挂钩。对同类型校长打分排名，连续*年在同*类型中排名末位的校（园），给予组织调整、诫勉谈话。

（*）全面推进依法治教，切实维护系统和谐稳定

①、全面推进依法治教。全力推进“依法治教”、“依法治校”、“法律进校园”活动，构建学校、社会和家庭“*位*体”的法治教育实施平台，开展形式多样的法治文化建设活动，营造浓厚的法治宣传环境。加强师生法治理念教育，认真落实学校教代会、校务会、教职工会会前学法制度。

②、切实规范办学行为。把好招生录取、项目建设、校园安全、计划财务、食堂管理等重点环节；加强学校财务审计、建设监督等工作；开展教育乱象整治，规范教育收费行为，严查公办教师有偿补课等违规问题。

③、维护教育系统和谐。全面落实“*岗双责、党政同责”安全工作负责制，完善各项安全制度和应急预案，加强督导检查消除各类隐患；强化校园及周边治安专项整治，切实加大对安全设施和设备的投入，实现学校安全设施标准化、实效化；抓好学校食堂卫生、消防、校车管理安全使用等，加强学校禁毒防艾、防震减灾、森林防火等安全教育；抓好稳定工作，落实维稳责任，做好群众来信来访，及时妥善化解矛盾纠纷，确保系统持续和谐稳定。

*、实施创新驱动发展战略，进*步推进大众创业、*众创新深入发展

（*）全面实施国家创新驱动发展战略纲要。完善各项具体实施办法，加速凉山州****创新创业孵化园建设；积极开展科技型中小微企业的认定，开展入孵企业的征集工作；完善创业投融资机制，建立****市创业创新贷款风险池。

（*）促进企业自主创新。加强企业研发中心和研发队*建设，促进高新技术企业快速发展。开展农业科技示范园区建设，加快*个拟建农业科技园区“*区”（核心区、示范区和辐射区）建设，不断提升园区的科技创新、科技示范和科技带动能力。

（*）加强科普宣传及知识产权保护。开展形式多样的送科技下乡，举办“科技之春”科普月活动。开展农村专业技术培训。加大知识产权侵权行为查处力度，加强知识产权保护工作，指导企业积极申报专利。

*、坚持党建统领，加强学校党建工作

（*）把政治建设摆在首位。加强教育工委组织建设，使党的路线、方针、政策在学校不折不扣地得到贯彻，使育人方向不偏离党的要求、人民的期盼。强化“*个意识”， 坚定“*个自信”，开展感恩教育活动，认真开展“*学*做”，推进“*学*做”常态化长效化；实施大党建支撑发展格局，推进学校党建标准化，打造党建工作示范点、建立学校党建工作考评体系等工作；进*步抓好“*会*课”制度、机关党员干部学习教育等基层党建重点任务。

（*）深化党风廉政建设。拓展落实中央*项规定精神成果，紧盯“*风”问题新动向。深化教育系统党风廉政建设和反腐败工作，大力推进阳光办学、阳光招生、阳光收费、阳光采购、阳光食堂，营造和谐的教育环境；坚持从严治党，认真落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，履行好党建第*责任人的职责，做好廉政建设常规工作，组织廉政文化进校园、进工地，加强教科系统政风行风建设，坚决纠正损害群众利益的各种不正之风；深入开展系列整治活动，切实解决发生在群众身边的“微腐败”；加大内审力度，强化资金监管；围绕“作风提升年”，持续深化作风建设；继续开展廉洁教育，强化干部思想作风和基层组织建设。

（*）****年重点工作完成情况。

*、教育强市目标更进*步

*是各类教育协调发展。全面推进“*村*幼”和“*乡*园”建设，***个幼教点涵盖**个乡镇（其中**个民族乡镇）、***个村，建设初的**个乡镇中心幼儿园覆盖**个乡镇，学前教育毛入园率达**％，切实解决“入园难”问题。落实义务教育阶段控辍保学政策，组织督导组对**个乡镇的控辍保学工作进行了*次专项督查，确保适龄儿童应读尽读。高考取得优异成绩。本科录取****人，本科录取率**.*％，重点本科录取****人，考入“双*流”大学的学生人数显著增加。职业教育服务社会能力显著增强，中职实现招生****人，就业率达到**％。民办教育有序发展。哈佛春天幼儿园等*批高端优质民办学校相继引入，通过政府购买服务、派驻公办教师、减免场所租金和以奖代补等具体办法，引导和支持民办学校办学。举办和参加省、州、市中小学生艺术节、科技创新大赛、体育竞赛等大型艺体活动，展示了素质教育的特色和亮点。

*是办学条件持续改善。继续实施教育“****”和“***”工程。****年，基本建设项目总投资约*.*****，实施基本建设项目**个。****已投入使用；月城学校*期、大洋学校*期、*小改扩建、大兴小学改扩建、大箐白庙小学迁建、银厂巴折小学迁建等建设项目正抓紧推进；**所“*乡*园”已全部立项，***个村级幼教点已开园招生，今年**个幼教点已竣工，洛古波乡洛古波村，民胜乡西洼村*个幼教点已投入使用；结合“厕所革命”完善学校厕所“旱改水”工程**个。

*是教师队*力量壮大。①实施人才提升工程，健全校长、教师培训机制，组织各级各类教师培训****人次；发挥“名师工作室”作用，培养近***名中青年骨干教师和学科带头人；与省内外名校、名师联姻结亲，在成都等地名校开展异地跟岗培训***余人次。②实施义务教育阶段学校教师“县管校聘”制度。义务教育阶段学校共****名教职工参加了竞聘上岗，占教职工总数的**％。***名教师（同圈层考核交流***人、主动向下*圈层交流**人、向上*圈层考调交流**人）、**名会计，共***名教职工通过竞聘上岗进行了交流轮岗，占总数的*.*％，****名教师与各学校签订了为期*年的聘用合同，总体顺利平稳，效果良好。③健全教师激励机制。加大优秀教师表彰力度，今年安排***余*元对***名优秀教师和办学先进学校进行表彰奖励。

*是教育惠民继续拓展。落实**年免费教育。减免*.**余名在园幼儿保教费共****.***元。落实 “*免*补”政策，免除***余名学生学杂费、教科书费及作业本费，补助*.***余名贫困寄宿制学生生活费共****.***元； ****人享受高中国家助学金***.***元， ****名中职学生享受中职国家助学金***.***元。对***余名农村建档立卡贫困家庭学生实施救助，金额**.***元；****人获教育救助基金，金额***.***元。落实营养膳食补助，对全市义务教育阶段学生每生每天补助*元，落实资金*****元。省属高校毕业生到艰苦边远地区基层单位就业学费奖补***人，金额***.****元。应免尽免、应补尽补，为各学段学子安心就学打开了关爱之门。

*是进*步规范办学行为。①深入实施“阳光办学、阳光招生、阳光食堂”政策，禁止招生考试，严禁在招生中“写条子”、“打招呼”等“以权入学”不正之风，成效显著。②持续开展营养餐的监督管理，所有大宗食材由政府统*采购，实行公开招投标采购，确保食品安全的同时截断滋生腐败的利益链。③联合公安、工商等多部门重拳出击，对***所校外培训机构进行了专项督查，规范了校外培训机构的办学行为，关停了**所校外违规办学机构。④全面落实****省规范中小学办学行为 ** 条具体规定，严格落实《****省中小学减负“*严*不准”规定》，深入实施中小学课程改革，切实减轻中小学生过重课业负担。⑤开展《新时代中小学（幼儿园）职业教师行为*项准则》宣誓活动，发挥仪式的教育约束作用，为教师师德师风建设划定底线。⑥局机关单独设立了审计股，进行常态化的经济责任审计和专项资金审计，确保资金安全运行。

*是大力提升教育质量。严格执行已出台的《****市中小学教学质量分类提升目标责任书》《关于扎实开展教育质量推进会学习的通知》《关于进*步规范中小学幼儿园教师作息时间管理的通知》《关于****市教师教学技能“大比武”的活动方案》《关于禁止中小学生携带手机等电子产品进校园的通知》等*余个文件，开展教师宣誓活动，以多种形式掀起 “大学习、大讨论、大调研”热潮。成立督查工作组，采取不打招呼、直接到校、推门听课等形式，重点抽查教育教学质量提升、学校风气转变、师德师风、教学“*认真”等工作情况，针对查出的问题，在全系统进行通报批评问责，要求学校制定切实可行的整改措施。

*是学校实现和谐、稳定。贯彻落实“安全第*、预防为主、综合治理”的安全稳定工作方针，学校与教科知局签订《学校安全工作责任书》《消防安全责任书》《学校食品安全工作责任书》《卫生防控责任书》等责任书，开展了安全生产、道路交通安全、消防安全、防震减灾应急演练、防汛防地质灾害等应急演练、禁毒防艾、普法工作、安全生产大检查、食品安全、安全生产月、校车安全、学校安全隐患大排查、扫黑除恶、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、信访维稳等活动。学校安全信访管理工作扎实推进，校园安全平稳，****年全市学校未发生重大安全责任事故。

*、科技创新事业稳步推进

（*）.大众创业*众创新全面推进

贯彻《关于培育和扶持科技型中小微企业的意见》、《关于全面推进大众创业*众创新的实施意见》等政策文件，全面实施国家创新驱动发展战略，加强科技项目管理、知识产权保护及科普宣传工作。鼓励科技型企业创办、支持大学生创业创新。**家企业成功入驻凉山州（****市）创业创新孵化中心，**家初创企业入驻创客凉山孵化器，**家企业入驻凉山州（****）青年创业孵化中心。投入*.******建设凉山州创业创新孵化园，建设周期*年，总建筑面积**.***平方米。

（*）.企业科技创新主体地位加强

****年申报市级科技项目**项，获****元科技经费；州级项目**项，获****元科技经费；省级项目**项，获****元科技经费。全市现有国家高新技术企业*家、国家级博士后（工作站）*个、院士（专家）工作站*个、省级工程技术研究中心*个、省级企业技术中心*个高校重点实验室*个、研究基地*个、民办非企业科研机构**家。中国农科院研究生院、烟草研究所****博士创新实践基地落户****。

（*）.知识产权工作积极开展

认真组织开展“*.**世界知识产权日”宣传活动和中国专利周活动，不断提高民众的知识产权意识，组织开展知识产权联合执法行动，对*起专利侵权商家进行查处，加强知识产权保护工作，积极指导开展专利申报工作，****年全市专利申请量***个，有效发明专利完成 ***个。

*、党建工作取得实效

*是强化理论武装，夯实党建基础。推进“*学*做”学习教育常态化制度化。每月召开局党委中心组学习会，上党课，谈认识，出思路；立足**大，开展“感党恩、跟党走、爱****、建家乡”“大学习、大讨论、大调研、大开放、大发展”“领导干部全覆盖谈心谈话”等系列活动；持续推进“筑底强基?凝聚民心”工程，打造*****中、航天学校、*****小等**个党建工作示范点；组织**期党员教育培训，发展党员**名、预备党员**名，新成立*个党总支部、*个“*新”党支部，实现基层党组织对学校的全覆盖；指派**名党员到***个民办学校（幼儿园）担任党建指导员，组织***名中小学（幼儿园）校（园）长，支部书记、副书记参加党建知识水平测试；落实党建工作督查制度，每季度对主题教育实践活动、*会*课、专题组织生活会、民主评议党员等内容开展督查。

*是从严治党，加强党风廉政建设。坚持从严治党方针，切实加强党风廉政建设和反腐倡廉工作，持续开展“*风”突出问题及“*乱”专项整治活动。强化“*个责任”，依托“作风提升年”，认真开展“临聘人员”专项清理行动、违规经商办企业人员清理行动、违规举办升学宴谢师宴整治行动、全系统监察对象证照清查专项行动、廉洁文化示范学校打造活动等*系列党风廉政建设重点工作。大力开展党风廉政建设宣传教育工作，树立规矩意识，强化法制意识。全年立案查处案件**件。对学校**名校长进行了诫勉谈话，给予其中**名直接责任人党政纪警告处分，责令退还违规收费******.*元。

*、机构设置

****市教育体育和科学技术局下属*级单位**个，其中行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位**个。

纳入****年度部门决算编制范围的*级预算单位包括：****市大中专招生办公室、****市教科中心、****市教师进修校、****市第*中学、****市第*职业技术学校、****市月城学校、****市第*中学、****市航天学校、****市阳光学校、****市礼州中学、****市第*小学、****市第*小学、****市第*小学、****市第*中学、****市第*小学、****市第*中学、****市第*小学、****市第**小学、****市第*小学、****市第*中学、****市第*小学、****市第*中学、****市第*初级中学、****市第*小学、****市东风幼儿园、****市红旗幼儿园、****市红星幼儿园、****市马道幼儿园、****市蓝天幼儿园、****市特殊教育学校、****市第*小学、****市第*中学、****市第*小学、****市第**小学、****市第*初级中学、****市高枧乡中心小学、****市马道镇中心小学、****市*合乡中心小学、****市太和初级中学、****市太和镇*龙小学、****市太和镇中心小学、****市梧桐树小学、****市小庙乡中心小学、****宁远学校、****市川兴镇中心小学、****市川兴中学、****市大箐乡中心小学、****市大兴乡中心小学、****市海南乡中心小学、****市民族中学、****市安宁镇中心小学、****市开元乡中心小学、****市西宁中学、****市西乡乡初级中学、****市西乡乡中心小学、****市响水乡中心小学、****市樟木箐乡初级中学、****市樟木箐乡中心小学、****市琅环乡中心小学、****市礼州小学、****市礼州幼儿园、****市礼州镇中心小学、****市民胜乡中心小学、****市兴胜乡初级中学、****市兴胜乡中心小学、****市月华乡初级中学、****市月华乡中心小学、****市阿*乡中心小学、****市螺髻山学校、****市大营小学、****市黄联关镇中心小学、****市黄水乡中心小学、****市经久乡初级中学、****市经久乡中心小学、****市洛古波乡中心小学、****市南宁初级中学、****市荞地乡中心小学、****市青杠林学校、****市西溪乡中心小学、****市高草初级中学、****市高草回族乡中心小学、****市磨盘乡中心小学、****市香城学校、****市裕隆初级中学、****市裕隆回族乡中心小学、****市中坝乡*年义务教育学校、****市巴汝乡中心小学、****市白马乡中心小学、****市马鞍山乡中心小学、****市银厂乡中心小学

第*部分 ****年度部门决算情况说明

*、 收入支出决算总体情况说明

****年度收、支总计******.***元。与****年相比，收、支总计各增加*****.***元，增长**.**％。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加。

（图*：收、支决算总计变动情况图）

*、 收入决算情况说明

****年本年收入合计******.***元，其中：*般公共预算财政拨款收入******.***元，占**.**％；政府性基金预算财政拨款收入*****.***元，占**.**％；其他收入****.***元，占*.**％。

（图*：收入决算结构图）

*、 支出决算情况说明

****年本年支出合计******.***元，其中：基本支出*****.***元，占**.**％；项目支出******.***元，占**.**％。

（图*：支出决算结构图）

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年财政拨款收、支总计******.***元。与****年相比，财政拨款收、支总计各增加*****.***元，增长**.**％。主要变动原因是增加市政道路建设工程款款，以及政府加大对教育投入。

（图*：财政拨款收、支决算总计变动情况）

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****年*般公共预算财政拨款支出******.***元，占本年支出合计的**.**％。与****年相比，*般公共预算财政拨款增加*****.***元，增长*.**％。主要变动原因是技术研究与开发、养老保险等增加。

（图*：*般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（*）*般公共预算财政拨款支出决算结构情况

****年*般公共预算财政拨款支出******.***元，主要用于以下方面:*般公共服务（类）支出*.***元，公共安全支出（类）**元，教育支出（类）******.***元，占**.**％；科学技术（类）支出****.***元，占*.**％；文化体育与传媒支出（类）***元，占*.**％；社会保障和就业（类）支出*****.***元，占*.**％；医疗卫生支出****.***元，占*.**％；城乡社区支出****.***元，占*.**％；农林水支出*****元，占*.*％；住房保障支出****.***元，占*.**％。

（图*：*般公共预算财政拨款支出决算结构）

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（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况

****年*般公共预算支出决算数为******.***元，完成预算**.**％。其中：

*.*般公共服务支出-宣传事务-*般行政管理事务*******：支出决算为*.***元，完成预算***％。

*.公共安全支出-公安-禁毒管理*******：支出决算为**元，完成预算***％

*.教育支出

（*）教育管理事务

*.行政运行*******:支出决算为***.***元，完成预算***.**％。

*.*般行政管理事务*******：支出决算为***.***元，完成预算***.**％。决算数大于预算数的主要原因是含使用上年结转资金。

*.其他教育管理事务*******：支出决算为***.***元，完成预算**.**％。决算数小于预算数的主要原因是教科中心部分办公用房装修经费在****年支出。

（*）普通教育

*.学前教育*******:支出决算为*****.***元，完成预算***.**％，决算数小于预算数的主要原因是使用部分上年结转的学校保教费、学前教育发展专项资金等。

*.小学教育*******:支出决算为*****.**元，完成预算**.**％，决算数小于预算数的主要原因是部分学校建设项目资金、寄宿制补助、营养改善计划资金等在****年支出。

*.初中教育*******:支出决算为*****.***元, 完成预算**.**％。决算数小于预算数的主要原因是有学校的部分建设项目资金等在****年支出。

*.高中教育*******:支出决算为*****.***元，完成预算***.**％，决算数小于预算数的主要原因是部分学校公用经费、免费教科书资金等在****年支出。

*.高等教育*******:支出决算为***.***元, 完成预算****.**％。决算数大于预算数的主要原因是含使用上年结转资金支付新增部分申请建档立卡学生资助金。

*.其他普通教育支出*******: 支出决算为****.***元，完成预算**.**％，决算数小于预算数的主要原因是部分资金在****年支出。

（*）职业教育

*. 职业高中教育*******：支出决算为****.***元，完成预算***.**％，决算数大于预算数的主要原因是****年结余部分建档立卡资金等****年支出。

*.职业高中教育*******：支出决算为**.***元，完成预算**.**％，决算数小于预算数的主要原因是部分建档立卡资金等在****年支出。

（*）成人教育-其他成人教育支出*******：支出决算为***.***元，完成预算***.**％。

（*）特殊教育

*.特殊学校教育*******：支出决算为***.***元，完成预算***.**％。决算数大于预算数的主要原因是****年结余资金在****年支出。

*.工读学校教育*******：支出决算为**.***元，完成预算***.**％。

*．其他特殊教育支出*******：支出决算为**.***元，完成预算**.*％。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结余到****年支出。

（*）进修及培训

*. 进修及培训-教师进修*******：支出决算为***.**元，完成预算***.**％，决算数大于预算数的主要原因是****年结余教科中心的经费在****年支出。

*．进修及培训-培训支出*******：支出决算为***元，使用上年结转资金。

（*）教育费附加安排的支出

*.城市中小学校舍建设*******：支出决算为*.***元，完成预算***.**％。

*.中等职业学校教学设施*******：支出决算为****元，完成预算***.**％。

（*）其他教育支出-其他教育支出*******：支出决算为****.***元，完成预算**.**％。决算数小于预算数的主要原因是*笔教育救灾经费在年底到位已来不及分配使用，结转次年使用。

*.科学技术支出

（*）科学技术管理服务

*.行政运行*******： 支出决算为**.***元，完成预算***.**％。

*.机关服务*******： 支出决算为**.***元，完成预算***.**％。

（*）应用研究-其他应用研究支出*******: 支出决算为****元，全部资金为上年结转。

（*）技术研究与开发

*.应用技术研究与开发*******： 支出决算为***.***元，完成预算***.**％。决算数大于预算数的主要原因是****年结余经费在****年支出。

*.科技成果转化与扩散*******： 支出决算为****元，完成预算***.**％。

*.其他技术研究与开发支出*******：支出决算为***.***元，完成预算**.**％，决算数小于预算数的主要原因是科技经费在年底收到时，相关公司资料提供不完整，资金留待****年支出。

（*）科技条件与服务

*.技术创新服务体系*******：支出决算为***元，完成预算***.**％。

*.科技条件专项*******：支出决算为****元，完成预算***.**％。

（*）科技重大项目-重点研发计划*******：支出决算为****元，完成预算***.**％。

*.文化体育与传媒支出-体育-体育训练*******: 支出决算为***元，完成预算***.**％。

*.社会保障和就业支出

（*）行政事业单位离退休

*.事业单位离退休*******：支出决算为**.***元，完成预算***.**％。

*．未归口管理的行政单位离退休*******：支出决算为***.***元，完成预算***.**％。

*．机关事业单位基本养老保险缴费支出*******：支出决算为*****.***元，完成预算***.**％。

*．机关事业单位职业年金缴费支出*******：支出决算为***.***元，完成预算***.**％。

*．其他行政事业单位离退休支出*******：支出决算为***.***元，完成预算***.**％。

（*）抚恤

*.死亡抚恤*******：支出决算为***.***元，完成预算**.**％。未完成是支付生活补助因账号错误等原因退回，待****年重新支付。

*．伤残抚恤*******：支出决算为**.***元，完成预算***.**％。

*.医疗卫生与计划生育支出

（*）公共卫生-公共卫生专项*******: 支出决算为*.***元，资金为上年结转。

（*）行政事业单位医疗

*．行政单位医疗*******：支出决算为**.***元，完成预算***.**％。

*．事业单位医疗*******：支出决算为****.***元，完成预算***.**％。

*.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出*******：支出决算为****.***元，完成预算**.**％。决算数小于预算数的主要原因是*笔道路建设工程进度款有部分资金在****年*月支出。

*.农林水支出

（*）农业-科技转化与推广服务*******：支出决算为***元，完成预算***.**％。

（*）扶贫

*．农村基础设施建设*******：支出决算为****元，完成预算***.**％。

*．其他扶贫支出*******：支出决算为****元，完成预算***.**％。

*.住房保障支出

（*）保障性安居工程支出-公共租赁住房*******：支出决算为***.***元，完成预算***％。

（*）住房改革支出-住房公积金*******：支出决算为****.***元，完成预算***％。

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年*般公共预算财政拨款基本支出*****.***元，其中：

人员经费*****.***元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费****.***元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

*、“*公”经费财政拨款支出决算情况说明

（*）“*公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

****年“*公”经费财政拨款支出决算为**.***元。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（*）“*公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

****年“*公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算**.***元，占**.**％；公务接待费支出决算*.***元，占*.**％。具体情况如下：

（图*：“*公”经费财政拨款支出结构）

；

；

*.因公出国（境）经费支出无。

*.公务用车购置及运行维护费支出**.***元,公务用车购置及运行维护费支出决算比****年减少*.**元，下降*.**％。主要原因是学校开展教育教学活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。

其中：公务用车运行维护费支出**.***元。主要用于学校开展教育教学活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

*.公务接待费支出*.***元，完成预算***％。公务接待费支出决算比****年减少*.**元，下降**.*％。主要原因是执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，***人次（不包括陪同人员），共计支出*.***元，具体内容包括：马边县教育局赴****考察支出接待费*.***元，教育部督查城乡*体化接待费*.***元，州教育局督导委开展控辍保学工作督导考核接待费*.***元等。

*、政府性基金预算支出决算情况说明

****年政府性基金预算拨款支出*****.***元。

*、国有资本经营预算支出决算情况说明

****年国有资本经营预算拨款支出无。

*、预算绩效情况说明

*、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对**个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取**个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对*个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对****年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各个项目都有序推进，除了极少数基建项目由于修建手续多，工程前期的手续办理时间过长等使资金从提出申请到实现支付需要很长时间，其他都按质按量完成得很好。本部门还自行组织了*个项目绩效评价，从评价情况来看已全面完成任务，取得了较好的效果。

*、项目绩效目标完成情况。

本部门在****年度部门决算中反映“义务教育寄宿制学生生活补助”、“学生营养改善计划”等*个项目绩效目标实际完成情况。

*、“义务教育寄宿制学生生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数****.*****元，执行数为****.*****元，完成预算的**.**％。通过项目实施，共有*****名学生享受寄宿制补助，有效减轻了寄宿制学生家庭的经济负担，让困难家庭学生不因生活无保障而辍学。通过此项目的实施，让众多寄宿生知晓并享受了党和国家的惠民政策，此项目的社会满意度评价达***％。

*、“学生营养改善计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数****.*****元，追减后为****.*****元，执行数为****.*****元（未包括使用上年结转资金支出****.*****元），完成预算的**.**％。通过项目实施，义务教育阶段学生全部享受了国家营养改善计划政策，切实改善了学生营养水平，“营养改善计划”专项资金由各级财政分担比例，及时落实到位，确保“营养餐”及时吃到学生口中。让*家*户的学生家长知晓党和国家的惠民政策惠及到每*个学生、每*个家庭，此项目的社会满意度评价达***％。

*、中小学足球比赛经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数***元，执行数为***元，完成预算的***％。通过项目实施，加快推进体育强国建设，促进学生身心健康全面发展，提高学生身体素质，健全学生人格品质，充分发挥体育在培育和践行社会主义核心价值观、推进素质教育中的综合作用，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。此项目有积极的社会效益。

*、高中助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数****.***元，执行数为****.**元，完成预算的**.**％。通过项目实施，有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力；为贫困学生在校安心学习增添*道有力保障，增强其在学习、个人发展方面的动力。切实减轻了困难家庭的经济压力，受资助学生整体很满意。

*、学前减免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数*****元，执行数为****.****元，完成预算的**.**％。通过项目实施，免保教费项目，是民生工程、德政工程，在减轻家长经济负担的同时促进幼儿健康成长，促进学前教育与小学教育有机衔接，有力推进**年免费教育，推进学前教育事业持续、健康、科学发展。此项目的社会满意度高。

；

项目支出绩效目标完成情况表 （**** 年度）
项目名称			寄宿制学生生活补助
预算单位			****市教育体育和科学技术局
预算执行情况（*元）	预算数:		****.****	执行数:		****.****
	其中-财政拨款:		****.****	其中-财政拨款:		****.****
	其它资金:		*	其它资金:		*
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面实施义务教育寄宿制学生生活补助。			全面实施义务教育寄宿制学生生活补助。
绩效指标完成情况	*级指标	*级指标	*级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	享受寄宿制生活补助学生人数	*.**名学生享受	*****名
	项目完成指标	质量指标	生活补助的发放情况	小学***元/生/月，初中***元/生/月，全年**个月。	小学***元/生/月，初中***元/生/月，全年**个月。
	项目完成指标	时效指标	发放寄宿制生活补助时间	分春秋*学期发放	按时发放
	项目完成指标	成本指标	发放生活补助金额	全年预计发放*****元	全年实际共发放助学金****.*****元
	效益指标	经济效益	资助学生	提高寄宿制学生生活水平	提高
	效益指标	社会效益指标	资助项目产生的实效	减轻学生家庭经济负担	切实减轻
	效益指标	可持续影响指标	资助项目开展情况	效果良好	良好
	满意度指标	满意度指标	享受学生及家长	资助对象满意	满意

；

项目支出绩效目标完成情况表 （**** 年度）
项目名称			学生营养改善计划
预算单位			****市教育体育和科学技术局
预算执行情况（*元）	预算数:		****.****	执行数:		****.****
	其中-财政拨款:		****.****	其中-财政拨款:		****.****
	其它资金:		*	其它资金:		*
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	义务教育阶段学生全面纳入营养改善计划实施范围。			义务教育阶段学生全部享受营养改善计划。
绩效指标完成情况	*级指标	*级指标	*级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	享受营养改善计划学生人数	义务教育中小学生全部享受	***％
	项目完成指标	质量指标	营养改善计划实施情况	学生在校期间，每天提供*餐营养餐	学生在校期间，每天提供*餐营养餐
	项目完成指标	时效指标	营养改善计划时间	学生在校上课期间	学生上课期间都享受
	项目完成指标	成本指标	营养改善计划金额	每天标准：*元	*元足额实施
	效益指标	经济效益	营养改善计划学生及家庭实效	减轻学生家庭经济负担	减轻
	效益指标	社会效益指标	营养改善计划产生的实效	改善我市学生膳食营养	改善
	效益指标	可持续影响指标	营养改善计划项目开展情况	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	享受学生及家长	享受对象满意	满意

项目支出绩效目标完成情况表 （**** 年度）
项目名称			中小学足球比赛经费
预算单位			****市教育体育和科学技术局
预算执行情况（*元）	预算数:		**	执行数:	**
	其中-财政拨款:		**	其中-财政拨款:	**
	其它资金:		*	其它资金:	*
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	； 全面贯彻党的教育方针，加快推进体育强国建设，促进学生身心健康全面发展，提高学生身体素质，健全学生人格品质，充分发挥体育在培育和践行社会主义核心价值观、推进素质教育中的综合作用，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。 ；			； 全面贯彻党的教育方针，加快推进体育强国建设，促进学生身心健康全面发展，提高学生身体素质，健全学生人格品质，充分发挥体育在培育和践行社会主义核心价值观、推进素质教育中的综合作用，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
绩效指标完成情况	*级指标	*级指标	*级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	参赛队*数	**支	**支
	项目完成指标	数量指标	比赛场次	***场	***场
	项目完成指标	时效指标	完成时间	秋季学期	秋季学期如期举行
	项目完成指标	成本指标	经费支出	***元	***元
	效益指标	社会效益指标	校园体育的发展	学校体育是全面发展的组成部分，是培养社会所需人才的重要内容，是国民体育的基础，对增强民族体质和提高竞技体育水平有重要的战略意义。通过足球赛等体育活动努力提高体育教学质量，使学生运动技能和体质健康水平得到明显提升，规则意识、合作精神和意志品质显著增强；各校体质健康测试结果稳中有升。	学校体育是全面发展的组成部分，是培养社会所需人才的重要内容，是国民体育的基础，对增强民族体质和提高竞技体育水平有重要的战略意义。通过足球赛等体育活动努力提高体育教学质量，使学生运动技能和体质健康水平得到明显提升，规则意识、合作精神和意志品质显著增强；各校体质健康测试结果稳中有升。
	效益指标	可持续影响指标	增强学生体魄	通过足球赛活动，促进学生身心健康全面发展，提高学生身体素质，健全学生人格品质。	通过足球赛活动，促进学生身心健康全面发展，提高学生身体素质，健全学生人格品质。
	满意度指标	满意度指标	享受学生及家长	享受对象满意	满意

项目支出绩效目标完成情况表 （**** 年度）
项目名称			普通高中国家助学金
预算单位			****市教育体育和科学技术局
预算执行情况（*元）	预算数:		****.**	执行数:		****.**
	其中-财政拨款:		****.**	其中-财政拨款:		****.**
	其它资金:		*	其它资金:		*
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成**所学校****名高中阶段国家助学金发放			完成**所学校****名高中阶段国家助学金发放
绩效指标完成情况	*级指标	*级指标	*级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	国家助学金发放人次	****人	春季学期****人，秋季学期****人
	项目完成指标	质量指标	实施情况	家庭经济困难学生提供助学金	依据名额学生申请学校审批
	项目完成指标	时效指标	发放时间	分春秋季*学期	学校均按时发放
	项目完成指标	成本指标	营养改善计划金额	每生每期****元（平均）	足额发放
	效益指标	经济效益	享受助学金的学生及家庭实效	减轻学生家庭经济负担	减轻
	效益指标	社会效益指标	减少贫困家庭学生学习的后顾之忧	为贫困学生在校安心学习增添*道有力保障，增强其在学习、个人发展方面的动力。 ；	改善
	效益指标	可持续影响指标	项目开展情况	教育资助不是*个短期任务，而是*个长期发展任务，具有可持续性。	具有可持续性。
	满意度指标	满意度指标	享受学生及家长	享受对象满意	满意
项目支出绩效目标完成情况表 （**** 年度）
项目名称			减免学前教育保教费
预算单位			****市教育体育和科学技术局
预算执行情况（*元）	预算数:		****	执行数:		****.***
	其中-财政拨款:		****	其中-财政拨款:		****.***
	其它资金:		*	其它资金:		*
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照文件下达学前教育保教费减免名额减免学前幼儿保教费			按照文件下达学前教育保教费减免名额减免学前幼儿保教费
绩效指标完成情况	*级指标	*级指标	*级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	保教费享受人次	**人	*****人
	项目完成指标	质量指标	实施情况	在园幼儿减免保教费	在园幼儿享受保教费减免
	项目完成指标	时效指标	完成时间	****年**月**日前	按时完成
	项目完成指标	成本指标	省级补助标准	每生每期***元	足额减免
	效益指标	经济效益	在园幼儿及家庭实效	减轻幼儿家庭经济负担	减轻
	效益指标	社会效益指标	学前教育普及程度 ；	全面普及 ；	普及
	效益指标	可持续影响指标	项目开展情况	教育资助不是*个短期任务，而是*个长期发展任务，具有可持续性。	具有可持续性。
	满意度指标	满意度指标	享受学生及家长	享受对象满意	满意

（*）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对****年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《****市教育体育和科学技术局****年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“义务教育寄宿制学生生活补助” 项目、“学生营养改善计划”项目开展了绩效评价。

**、其他重要事项的情况说明

（*）机关运行经费支出情况

****年，教科系统机关运行经费支出***.*****元，比****年减少***.***元，下降**.**％。主要原因是厉行勤俭节约。

（*）****支出情况

****年，****支出总额****.*****元，其中：****货物支出****.*****元、****工程支出**.****元、****服务支出***.****元。主要用于学校设备设施建设。

（*）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，教科系统共有车辆**辆，均为*般公务用车。

第*部分 名词解释

*.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

*.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

*.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

*.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

*、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

*、*般公共服务支出-宣传事务-*般行政管理事务*******：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**.教育支出-教育管理事务-行政运行*******: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**.教育支出-教育管理事务-*般行政管理事务*******： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务*******： 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**.教育支出-普通教育-学前教育*******:反映各部门举办的学前教育支出。

**.教育支出-普通教育-小学教育*******:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**.教育支出-普通教育-初中教育*******:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**.教育支出-普通教育-高中教育*******: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**.教育支出-普通教育-高等教育*******: 反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**.教育支出-普通教育-其他普通教育支出*******: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**教育支出-职业教育-中专教育*******： 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**.教育支出-职业教育-职业高中教育*******： 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

**.教育支出-成人教育-其他成人教育支出*******： 反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

**.教育支出-特殊教育-特殊学校教育*******： 反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**.教育支出-特殊教育-工读学校教育*******： 反映各部门举办工读学校的支出。

**.教育支出-进修及培训-教师进修*******： 反映教师进修、师资培训支出。

**.教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设*******：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**.教育支出-教育费附加安排的支出-中等职业学校教学设施*******：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

**.教育支出-其他教育支出-其他教育支出*******： 反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

**.科学技术支出-科学技术管理服务-行政运行*******：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**.科学技术支出-科学技术管理服务-机关服务*******：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

**.科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发*******：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

**.科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散*******：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

**.科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出*******：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

**.科学技术支出-科技条件与服务-技术创新服务体系*******：反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

**.科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出*******：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

**.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出*******：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤*******：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的*次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**.医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项*******：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗*******： 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗*******：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出*******：反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**.农林水支出-农业-科技转化与推广服务*******： 反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

**.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金*******：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“*公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第*部分 附件

附件*

****市教育体育和科学技术局****年部门整体支出绩效评价报告

*、部门（单位）概况

（*）机构组成。

****市教科知局下属*级预算单位**个，其他事业单位**个。主要包括：****市大中专招生办公室、****市教科中心、****市教师进修校、****市第*中学、****市第*职业技术学校、****市月城学校、****市第*中学、****市航天学校、****市阳光学校、****市礼州中学、****市第*小学、****市第*小学、****市第*小学、****市第*中学、****市第*小学、****市第*中学、****市第*小学、****市第**小学、****市第*小学、****市第*中学、****市第*小学、****市第*中学、****市第*初级中学、****市第*小学、****市东风幼儿园、****市红旗幼儿园、****市红星幼儿园、****市马道幼儿园、****市蓝天幼儿园、****市特殊教育学校、****市第*小学、****市第*中学、****市第*小学、****市第**小学、****市第*初级中学、****市高枧乡中心小学、****市马道镇中心小学、****市*合乡中心小学、****市太和初级中学、****市太和镇*龙小学、****市太和镇中心小学、****市梧桐树小学、****市小庙乡中心小学、****宁远学校、****市川兴镇中心小学、****市川兴中学、****市大箐乡中心小学、****市大兴乡中心小学、****市海南乡中心小学、****市民族中学、****市安宁镇中心小学、****市开元乡中心小学、****市西宁中学、****市西乡乡初级中学、****市西乡乡中心小学、****市响水乡中心小学、****市樟木箐乡初级中学、****市樟木箐乡中心小学、****市琅环乡中心小学、****市礼州小学、****市礼州幼儿园、****市礼州镇中心小学、****市民胜乡中心小学、****市兴胜乡初级中学、****市兴胜乡中心小学、****市月华乡初级中学、****市月华乡中心小学、****市阿*乡中心小学、****市螺髻山学校、****市大营小学、****市黄联关镇中心小学、****市黄水乡中心小学、****市经久乡初级中学、****市经久乡中心小学、****市洛古波乡中心小学、****市南宁初级中学、****市荞地乡中心小学、****市青杠林学校、****市西溪乡中心小学、****市高草初级中学、****市高草回族乡中心小学、****市磨盘乡中心小学、****市香城学校、****市裕隆初级中学、****市裕隆回族乡中心小学、****市中坝乡*年义务教育学校、****市巴汝乡中心小学、****市白马乡中心小学、****市马鞍山乡中心小学、****市银厂乡中心小学。

（*）机构职能。

全面贯彻执行党和国家、上级部门关于教育和科技工作的方针、政策、法令法规、制度；研究制定全市教育和科技发展的规划、政策及具体实施办法，并检查贯彻实施情况，提出报告和建议；指导全市的有关教育和科技工作；建立适应时代发展需要的教育和科技管理体制和运行机制；组织研究教育和科技促进经济和社会发展的重大问题。

（*）人员概况。

****年初全市在职教师****人，学生******人（含民办学校），其中：幼儿园*****人，小学*****人，初中*****人，高中*****人，特殊教育学生***人，工读学校学生**人。

*、部门财政资金收支情况

（*）部门财政资金收入情况。

****年本年收入合计******.***元，其中：*般公共预算财政拨款收入******.***元，占**.**％；政府性基金预算财政拨款收入*****.***元，占**.**％；其他收入****.***元，占*.**％

（*）部门财政资金支出情况。

****年本年支出合计******.***元，其中：基本支出*****.***元，占**.**％；项目支出******.***元，占**.**％。

*、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（*）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（*）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（*）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

*、评价结论及建议

（*）评价结论。

*. 预算编制方面。市教科知局每年年初专门召开全市中小学校预算编制会议，安排布置预算编制工作。

*. 预算执行方面。经费开支严格按预算执行，学校财务工作由核算中心统*核算，经费开支按用途使用合理，专款专用。

*.预算管理方面。制定了切实有效的内部控制制度，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

*.预决公开方面。根据有关预决算公开的要求，市教科知局从****年起，就全面落实了预决算公开制度，对预决算公开内容，从功能分类、经济分类等方面进行细化，并按规定时间对预决算、*公经费预决算、机关运行经费等在市政府网站、教科知局网站予以公开，增强工作透明度,自觉接受社会和群众的监督。

（*）存在问题。

因部分工作是年中或年末根据相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，而是通过追加的方式进行分配,导致预算执行存在偏差。

（*）改进建议。

科学合理编制预算，尽量避免年中大幅追加预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

第*部分 附表

*、收入支出决算总表

*、收入总表

*、支出总表

*、财政拨款收入支出决算总表

*、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

*、*般公共预算财政拨款支出决算表

*、*般公共预算财政拨款支出决算明细表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

*、*般公共预算财政拨款项目支出决算表

*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算表

**、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**、政府性基金预算财政拨款“*公”经费支出决算表

**、国有资本经营预算支出决算表

****年部门决算公开报表.***