如果供应商给您多开了发票，您可以联系供应商并告知其犯了错误，要求其核对并撤销多开的发票。如果供应商同意退回多开的发票，您需要确保已收到原始发票，并使用新的正确的发票。在某些情况下，供应商可能会拒绝退回多开的发票，或者您可能无法联系到他们。在这种情况下，您可以将多开的发票保留作为备份，并向税务机构进行报告。在纳税申报时，您需要使用正确的发票，并据此缴纳税款。企业应该尽量避免供应商发票多开这一问题的发生。如果这种问题确实出现了，企业需要及时进行核实，并采取相应的措施来纠正错误。

供应商发票多开了，可能会对企业的账务造成一定的影响。以下是可能出现的影响：

1. 财务成本增加

如果供应商发票多开了，企业需要重新检查并核实这些发票，以确保其准确性。这将使得企业需要投入额外的时间和人力成本来处理这些问题。此外，如果需要修改或更正多余的发票，还需要承担一定的延误成本。

2. 税务风险增加

如果供应商发票多开了，有可能会导致企业缴纳过多的税款。因为企业在报税时需要将所有发票计算进去，如果存在多余发票，则会影响税率的计算，从而导致缴纳过多的税款，同时也会增加企业的税务风险。

3. 会计账务混乱

如果供应商发票多开了，会导致账务快速累加，从而给财务人员带来难度。处理过多的发票可能会引起错误的分类，从而导致账目混乱，造成不必要的麻烦。

4. 影响企业信誉

如果供应商发票多开了，客户或合作伙伴可能会对企业的财务管理产生怀疑，从而影响企业的信誉。如果企业长期存在这种问题，可能导致客户和合作伙伴不再愿意与其合作。

5. 不良财务影响

如果供应商发票多开了，可能会给企业带来不必要的财务压力，从而对企业的财务状况造成不利的影响。这可能会影响企业未来的发展和扩张计划。